立法院第10屆第2會期交通委員會第5次全體委員會議紀錄
時　　間　中華民國109年10月22日（星期四）9時2分至13時17分
地　　點　本院紅樓201會議室
主　　席　陳委員歐珀
繼續開會

一、審查110年度中央政府總預算案關於交通部鐵道局及所屬單位預算。

二、審查110年度中央政府總預算案附屬單位預算營業部分關於交通部主管交通部臺灣鐵路管理局營業預算。

三、審查110年度中央政府總預算案附屬單位預算非營業部分關於交通部主管交通作業基金─鐵道發展基金分預算。
主席：現在請交通部林部長、鐵道局胡局長及臺鐵局張局長一併報告，首先請交通部林部長報告。
林部長佳龍：主席、各位委員。今天應邀列席交通委員會，就本部鐵道局與臺鐵局110年度施政計畫、鐵道局及所屬單位預算、鐵道發展基金及臺鐵局營業預算編列情形提出報告，敬請指教。
鐵道局業務與區域經濟發展息息相關，秉持「優質軌道運輸的共同創造者」之使命，打造永續經營、國產化、更安全、更智慧、結合都市發展的鐵道運輸系統，賡續推動各項重大鐵道與捷運建設，並陸續啟動「宜花東地區鐵路提速計畫」等可行性研究及綜合規劃作業，逐步落實打造環島高快速鐵路網之政策目標。另致力高鐵各車站核心區域整體開發及厚植國內鐵道關聯產業發展等業務，以期透過政府協助及督導，提供安全且優質之高鐵運輸服務。
臺鐵局業務肩負環島運輸骨幹的功能，為提供安全可靠之運輸環境，強化鐵路行車安全，持續辦理軌道結構安全提升，改善基礎設施與防災防護措施，推動智慧鐵道系統、電務智慧化、車輛汰舊換新等。面對多元運具競爭市場，積極進行運輸本業變革創新，推展鐵道旅遊、開創行旅多角化經營，多元活化資產，開拓附屬事業增裕收入，並提升服務品質契合旅運需求，以達企業治理與永續經營目標。
有關鐵道局及臺鐵局110年度預算編列主要內容，再請鐵道局胡局長及臺鐵局張局長向委員會提出報告及說明，敬請各位委員惠予支持，謝謝。

四、積極場站開發
規劃於各車站核心區域進行更有效率之整體規劃與開發，並配合大眾運輸發展導向（TOD）理念整合國土空間發展與鐵道運輸服務，跨域整合中央與地方相關產業、公共建設及公益設施等，以帶動車站周邊整體發展，提高軌道系統營運效能及效益，以落實「國土空間發展策略計畫」政策中「軌道運輸」所扮演之骨幹功能。
貳、110年度預算編列情形
一、單位預算
(一)歲入部分
110年度歲入預算數編列9,947萬7千元，較上年度法定預算數5,894萬5千元，增加4,053萬2千元或68.76%，主係因增列機場捷運線場站商場租金收入，茲按各來源別說明如下：
1.罰款及賠償收入：1,615萬元，主要係廠商違約逾期完工或交貨等一般賠償收入，與上年度同。
2.規費收入：8萬3千元，主要係核（換）發鐵路駕駛執照證書收入、鐵路駕駛檢定報名費收入等項，與上年度同。
3.財產收入：8,277萬5千元，主要係板橋車站辦公大樓、桃園機場捷運線場站商場等租金收入、出售報廢財產及處分廢舊物資收入等項，較上年度法定預算數4,224萬3千元，增加4,053萬2千元。
4.其他收入：46萬9千元，主要係出售招標文件圖說及政府出版品等收入，與上年度同。
(二)歲出部分
110年度歲出預算數編列35億8,028萬5千元，較上年度法定預算數68億1,708萬6千元，減少32億3,680萬1千元或47.48%。各業務計畫編列情形如下：
1.一般行政、鐵道業務及國家鐵道建設與管理等三項工作計畫：15億5,583萬4千元，主要係本局及所屬之人員維持費、推動鐵道業務作業費及相關基本行政工作維持費等，較上年度法定預算數16億216萬2千元，減少4,632萬8千元，主係因配合高鐵基金轉型後辦理軌道產業、營運監理及場站開發等相關鐵道業務所致。
2.鐵路建設計畫：2億5,848萬元，辦理「高雄市區鐵路地下化計畫（含左營及鳳山）」、「增設臺鐵平鎮臨時站建設計畫」及「增設臺鐵鳳鳴臨時站建設計畫」等所需經費，較上年度法定預算數31億3,159萬1千元，減少28億7,311萬1千元，主係因「高雄市區鐵路地下化計畫（含左營及鳳山）」因中博高架橋緩拆，相關預算移至111年編列。
3.都市大眾捷運系統建設計畫：17億6,182萬元，辦理「臺灣桃園國際機場聯外捷運系統延伸至中壢火車站規劃報告及周邊土地發展計畫」、「臺中都會區大眾捷運系統烏日文心北屯線建設計畫」及「機場捷運新北產業園區站（A3）預辦登機及行李處理系統建置計畫」等所需經費，較上年度法定預算數20億7,918萬2千元，減少3億1,736萬2千元，主係因「臺中都會區大眾捷運系統烏日文心北屯線建設計畫」預計109年底完工通車，預算隨工程進度減編所致。
4.第一預備金：415萬1千元，與上年度同。
二、鐵道發展基金分預算
(一)業務收支
1.業務總收入：110年度業務總收入預算數110億4,604萬元（包括業務收入110億4,527萬8千元及業務外收入76萬2千元），較上年度預算數55億9,165萬元，增加54億5,439萬元或97.55%，主要係台灣高鐵公司依據合約繳交平穩機制專戶收入，致其他業務收入增加。
2.業務總支出：110年度業務總支出預算數10億9,299萬8千元（包括業務成本與費用6億5,942萬7千元及業務外費用4億3,357萬1千元），較上年度預算數7億2,407萬5千元，增加3億6,892萬3千元或50.95%，主要係捐助鐵道技術研究及驗證中心開辦費用與國內團體辦理輕軌系統自主技術提升等計畫，及辦理鐵道路網之可行性研究與綜合規劃等業務，致其他業務費用增加。
3.本期賸餘：110年度本期賸餘預算數99億5,304萬2千元，較上年度預算數48億6,757萬5千元，增加50億8,546萬7千元或104.48%。
(二)購建固定資產計畫
1.辦理台灣光纜通道計畫─高鐵沿線電纜槽建置鍍鋅電纜支架工程，編列一般建築及設備計畫分年性項目經費（期程110年至114年8月，總經費5.16億元），110年度編列預算2,100萬元，資金來源為國庫撥款。
2.為高速鐵路路權範圍地籍重測作業，補辦徵購土地補償，編列一般建築及設備計畫一次性項目經費，110年度編列預算250萬元，資金來源為自有資金。
(三)資金轉投資計畫
104年度參與投資台灣高鐵公司，110年度編列採權益法認列之投資收益36億8,598萬4千元，並預估該公司110年度將發放現金股利29億2,723萬2千元。
參、預期施政績效
一、推動鐵道運輸及建設
賡續辦理「高雄市區鐵路地下化計畫（含左營及鳳山）」、「增設臺鐵平鎮臨時站建設計畫」、「增設臺鐵鳳鳴臨時站建設計畫」、「臺灣桃園國際機場聯外捷運系統延伸至中壢火車站規劃報告及周邊土地發展計畫」、「臺中都會區大眾捷運系統烏日文心北屯線建設計畫」及「機場捷運新北產業園區站（A3）預辦登機及行李處理系統建置計畫」等6項建設計畫；並為逐步落實「西部高鐵、東部快鐵之全國環島高快速鐵路網」之政策目標，辦理「臺鐵海線雙軌化（談文至追分）」、「南迴鐵路雙軌化暨提升為快鐵計畫」、「宜花東地區鐵路提速計畫」等案之可行性研究；以及配合行政院核定時程陸續啟動「宜蘭鐵路高架化計畫」及「彰化市鐵路高架化建設計畫」等案綜合規劃。
以建設高品質、高效率之永續發展軌道交通運輸系統，滿足民眾安全、舒適、便捷之交通需求；引導地方政府積極落實TOD理念，妥慎規劃評估內容之周延性，減少對營運機構之營運衝擊，使國家資源能合理有效運用。
二、發展軌道產業
預期推動輕軌系統自主技術提升計畫與鐵道技術研究及驗證中心開辦計畫，並籌組鐵道科技產業聯盟國家隊投入軌道科技產業研發、智慧鐵道系統介面規範訂定與檢測驗證平台建置，另協助學術機構培育鐵道人才，辦理鐵道專業人力技能提升計畫，以推行鐵道產業檢測驗證制度、建立國家標準，進而善用我國資訊產業優勢，推動鐵道運輸智慧化，落實鐵道建設本土化政策，推展國家鐵道生產技術升級。
三、落實營運監理
賡續辦理鐵道安全法規與制度變革、強化災害偵查機制與應變作為、建置智慧化鐵道安全監理資訊系統、高鐵、臺鐵、林鐵、糖鐵定期臨時檢查及高鐵興建營運合約管理等監理業務，以適時要求鐵路機構辦理改進及提昇各項服務水準，確保鐵路運轉安全。
四、積極場站開發
「高速鐵路車站特定區區段徵收開發計畫」於108年財務結算後，分回盈餘包含可建築或待開發之素地，及已完成開發設定地上權帶約土地，規劃結合「永續經營投資計畫」於各車站核心區域進行更有效率的整體規劃與開發，並賡續辦理高速鐵路站區聯外道路系統改善計畫，預計完成高鐵回饋金收入、左營站相關用地開發招商收入、高鐵沿線電纜槽使用收入及台灣高鐵公司於通車營運後依合約規定繳納之租金收入；高鐵永續經營投資計畫各站區事業發展用地開發；機場捷運計畫相關土地開發作業、分回資產活化及履約管理等，並積極媒合中央及地方政府機關辦公廳舍或相關建設計畫之土地需求，以增裕政府收入，達成各項計畫之自償目標。
肆、結語
本局為辦理鐵路及捷運建設之專責機關，秉持「優質軌道運輸的共同創造者」之使命，致力於打造永續經營、國產化、更安全與智慧、結合都市發展的鐵道運輸系，以逐步完善臺灣城際鐵路運輸路網，建立有序無縫的鐵道運輸環境，落實「西部高鐵、東部快鐵，打造環島高快速鐵路網」之交通政策，並進行各高鐵車站核心區域整體規劃與開發、參與台灣高鐵公司投資及厚植國內鐵道關聯產業發展機會與競爭力，以期透過政府協助及督導，提供安全且優質之高鐵運輸服務，並帶動國內鐵道運輸產業升級。
以上，本局110年度單位預算及鐵道發展基金之分預算案，已衡酌各項計畫優先緩急與以往年度執行績效，並配合施政需要妥適編列，敬請各位委員賜予指教與支持。謝謝！

五、以大眾運輸導向開發（TOD），促進車站周邊的經濟發展。

六、建置環島光纖傳輸網路及智慧聯網平台，發展智慧鐵道。

七、建立鐵路成本與財務責任合理機制。

八、落實鐵道研究發展，扶植國內軌道運輸產業。

九、組織調整與人才培訓，強化員工訓練功能。
貳、經營策略及業務計畫
一、經營策略
配合花東鐵路電氣化完工通車，重新思考臺鐵發展策略，包括臺北─臺東與臺中─花蓮之城際運輸主軸，以及臺北─高雄西幹線之臺鐵捷運化六個區域型態之通勤運輸主軸，同時為確保行車安全、培植鐵路產業提升技術、善盡社會責任、活化支線鐵道觀光、提升服務品質，改善歷年財務問題，除進行基礎設施強化，積極辦理車輛汰舊換新，改善旅運設施及維修品質，推動創新服務外，並積極拓展資產開發活化業務，以增裕整體營收，調整經營體質。茲將四大經營策略概述如下：
(一)營運管理方面
1.明確運輸市場定位，強化東西部幹線中長程城際運輸（臺北─臺東與臺北─高雄）及跨線運輸（臺中─花蓮）；加強西部幹線區域通勤運輸。
2.推動無縫運輸，結合國道客運、公車、捷運及高鐵進行票證、班次資訊、場站及營運整合，建構多元、便捷及優質運輸服務。
3.結合鐵道資產文化，進行異業結盟，研發具有特色商品，發展鐵道觀光，加強行銷策略，開創新客群。
4.落實永續發展之環保意識及以人為本的設計理念；有效利用既有資產，發展行旅生活服務事業；鬆綁法令規定，創造以交通建設與土地開發結合之TOD效益，提升臺鐵為「美好生活連結者」。
(二)安全技術方面
1.辦理鐵路行車安全改善計畫，加強工電聯檢及防災防護措施，強化基礎建設以提高行車效能，達到行車安全及服務品質提升。
2.辦理臺鐵電務智慧化提升計畫，藉由軟硬體升級，輔以科技化與智慧化，並建構臺鐵智慧鐵道IOT平台，加強運輸效率，以擴大服務範圍與提升服務品質，增加旅客便利性。
3.賡續購置及汰換營運車輛，簡化車種，提升服務品質及準點率。
4.辦理高雄機廠遷建計畫，提升車輛維修技術與品質，確保行車安全；並推動原有廠址開發經營及鐵道文化保存利用，擴展附屬事業及帶動地區發展。
5.辦理高鐵彰化站與臺鐵轉乘接駁計畫，以強化兩鐵轉乘接駁，擴大高鐵彰化站與臺鐵轉乘服務範圍，提升車站聯外交通運輸系統服務品質。
6.辦理集集支線基礎設施改善，針對集集沿線各車站硬體建設、軌道線形及邊坡穩定檢測等進行改善作業，以提升支線整體服務水準，強化旅客便利性、安全性及觀光品質。
7.辦理軌道結構安全提升，全面汰換易腐蝕之木枕道岔為PC枕道使全線道岔型號整合，降低保養維護成本，提升軌道結構強度，以確保行車安全。
8.落實通用設計，持續建置無障礙空間，型塑現代化友善運輸環境。
(三)財務改善方面
1.全力推動資產活化，藉由促參建設、都市更新及設定地上權等多元開發方式，選擇重點資產優先活化開發，以開創財源。
2.研議合理票價調整及服務性路線、車站虧損補貼機制，並致力於提升品質、節約成本，以落實企業化經營及事業永續發展。
(四)人才培訓方面
1.深化鐵道產學技術與推動產學合作，積極培育運轉（調度）、軌道、車輛及電力（號誌）等營運及技術人才。
2.選派具發展潛力之中、高階人員參加訓練課程，強化各項核心能力，精進管理及領導知能，以充實本局關鍵性職務人才。
3.加強企業內部縱向溝通與橫向協調，建立和諧勞資關係及學習型組織，提升組織效能。
二、業務計畫
運輸本業以客運為主、貨運為輔，持續推動西部幹線區域通勤運輸服務，強化東西部幹線中長程城際及跨線運輸服務，推動電子票證服務。
在餐旅服務方面，積極推展鐵道旅遊，如除了現有環島之星及郵輪式列車兩種觀光列車，本局正規劃新觀光車隊如下：鳴日號、藍皮解憂號、海風號、山巒號、鑽石級寢台列車；開創行旅多角化經營，如擴大臺鐵便當銷售量、善用商標開發鐵路商品。
在資產活化方面，全力拓展廣告空間出租與閒置空間土地出租利用等，並運用大型交通建設與資產開發結合之利基，積極辦理各項資產活化利用及開發業務。
(一)運輸營運目標
1.客運：110年度預計運量113億744萬5千延人公里，與上年度預計相同。
2.貨運：110年度預計運量4億9,897萬2千延噸公里，與上年度預計相同。
(二)管理革新及業務創新
1.配合南迴電氣化工程（枋寮─知本）預訂於109年底完工，完成環島鐵路電氣化路網，達成動力一元化，本局將進行年度時刻調整，縮短南迴線行車時間，建構全島一日生活圈；並持續強化與高鐵及其它運具間之轉乘接駁服務，維持雙鐵無縫接軌，進而吸引各種旅次需求之合作模式，創造多贏；亦將持續推動連續假期及各大型活動慶典之增班疏運計畫，以提升整體旅運服務品質。
2.本局藉由與外國鐵道公司之友好締結，增加國際能見度，並以交流程度區分為點、線、面的層面。從締結姊妹車、姊妹車站、姊妹路線到締結友好鐵道公司，以多元行銷方式持續拓展鐵道觀光，如發行紀念套票、互換列車塗裝、邀請日本等多國鐵道公司參與本局鐵路便當節、舉辦國際集章活動、雙方一日券互換或兌換優惠券及觀光護照等行銷活動，藉由這些與友好鐵道公司的交流，提高臺鐵國際知名度，期吸引外國旅客選擇搭乘臺鐵旅行臺灣。
3.本局固定於每年暑假期間舉行「仲夏寶島號」活動，未來將加強行銷推廣。另本局將視蒸汽機車狀態、檢修期程及開行路線等，配合局內外單位重要活動開行或展示。
4.積極開拓國際市場，如為提升臺鐵便當與商品國際能見度，辦理年度鐵路便當節，邀請日本、瑞士、法國等國鐵道業者及國內知名便當業者共襄盛舉，展示期間中外媒體爭相報導，有效將臺鐵便當與商品推向國際舞臺，並促進臺日雙方鐵道觀光交流及推動地區發展，期待共同帶動臺日旅客互訪，促進鐵道觀光旅遊熱潮。
5.逐年汰舊換新及建置「列車資訊暨站務顯示系統」，提高列車資訊準確性並提供多媒體影音營運資訊；進行全線車站指標改善，加速旅客進出站時間。
6.辦理「智慧鐵道IoT系統平台規劃工作」，推動各部門各系統之整合應用，導入最新資料治理與大數據技術，優化業務執行效率與決策支援，並以系統化方法及整合性智慧運輸策略，提升整體營運效能且兼顧行車安全及旅運服務，迎接未來科技與經濟脈動。
(三)積極推動員工教育訓練工作
1.為貫徹臺鐵安全、準確、服務、創新、團結及榮譽等核心理念，並落實培育人才之目標，員工教育訓練著重於精進鐵路專業技能、強化行銷服務與創新價值、提高危機處理及風險管理能力、提昇員工素質及激發工作潛能。
2.為培訓鐵路專業核心技術人才、提昇工作知能及管理能力等，於本局員工訓練中心計畫開辦110班次、訓練6,772人次及36萬4,662人時。
參、預算編列情形
本局110年度預算案係依據中央核定之經營策略與業務計畫編列，茲將收支情形簡列如后：
一、營業收支及損益之預計
110年度編列總收入303億5,880萬2千元、總支出336億0,120萬1千元，預計虧損數32億4,239萬9千元。