主席、各位女士、先生。以下我就本部民用航空局暨民航作業基金、航港局暨航港建設基金、觀光署暨觀光發展基金、中央氣象署、臺灣港務股份有限公司及桃園國際機場股份有限公司113年施政計畫及預算編列情形先提出簡單的說明。
民航局為因應疫後空運復甦、產業經濟發展及確保飛航安全，前瞻部署我國機場整體發展方向，依臺灣地區民用機場2040年整體規劃，積極推動各機場軟硬體建設，持續積極落實國家民用航空安全及保安計畫，深化飛安、地安監理，強化航空保安及機場反恐應變機制，並與各部會合作，從國安、資安、飛安精進遙控無人機的管理機制。
航港局致力於船舶、船員監理服務品質與效能的提升，建構完整的航安管理系統，並持續協助離島地方居民，強化港埠設施與交通船服務量能及品質，維護離島居民基本民行，並為發揮臺灣國際港勤整體功能，強化亞太樞紐港位置，持續提升商港客貨運服務品質，轉型發展遊憩觀光，並持續推動重大基礎建設。
觀光署在9月15日成立，提出深耕國際市場、促進產業動能、深化旅遊體驗、發展景區永續及升級智慧觀光等五大策略，以深化國旅、衝刺國際為目標，今年是以600萬、明年是以1,200萬為目標，同時追求觀光永續發展，並持續整備觀光環境的基礎建設與服務，攜手一同把臺灣觀光推向全世界。
中央氣象署也是在9月15日成立，它涵蓋氣象、海象及地震三大領域，為提升貼近民眾及各界需求的即時作業氣象資訊，氣象署持續提升海氣象觀測，建構新一代的作業系統，研發天氣預報與地震預報的新技術，強化天氣預報與地震預報能力；另外也持續強化相關服務系統，提供各行各業包括交通運輸、救災作業的決策參考。
港務公司因應國際航運及港口發展趨勢，深耕港埠核心事業、完善港口服務設施，以提升港埠經營效率及自由貿易港的競爭力。
桃園機場公司隨著運量的復甦，今年度以機場基礎建設升級、提升旅客服務品質及永續經營為主要目標，短期最重要的任務就是三航廈及三跑道的建設。
以下各機關、公司之113年施政計畫及預算編列詳細情形，我分別請民航局林局長、航港局葉局長、觀光署周署長、氣象署程署長、港務公司李董事長及桃機公司范總經理跟各位委員提出報告與說明，謝謝。

主席、各位委員、各位女士、先生。今天應邀列席貴委員會，就本局113年度施政計畫及預算編列提出報告，至感榮幸。
以下謹就本局113年度施政計畫重點及預算編列情形，向貴委員會提出簡要報告，敬請指教。
壹、113年度施政計畫重點
本局113年度施政計畫，係依據行政院113年度施政方針，配合年度施政計畫及核定預算額度，針對當前社經情勢及本局未來發展需求編定，施政計畫要點及重大施政目標如次：
一、掌握契機，迎向空運榮景
(一)拓展國際航權，佈建綿密航網：將持續視個別國家地區特性，考量國家整體利益、兼顧機場競爭力及國籍航空公司需求，策略性與其他國家地區洽簽或修訂雙邊通航協定，以提升我國航空公司營運空間及彈性。
(二)運量穩健復甦，掌握競爭優勢：國際旅運量持續朝疫情前水準恢復，地緣政治及供應鏈重組加溫臺美及臺歐間經貿往來，東南亞經濟進入高度成長期，推升臺灣與北美、歐洲及東南亞間空運需求，本局將協助航空公司掌握市場變化契機，創造及結合機場與航空公司競爭優勢，迎向榮景。
(三)開發自貿港區，提升貨運量能：憑藉桃園機場運輸樞紐優勢及自由貿易港區之租稅優惠，協助桃園航空自由貿易港區加速興建開發，以吸引指標業者投資進駐，帶動經濟發展並提升航空貨運處理量能。
(四)預為整備量能，補充人力及相關設備缺口：因應疫情後航班復甦，預先檢視各機場地勤人力整備情形，盤點服務能量，請業者及各航空站注意整備，同時考量地勤人員養成需時，請業者及早招募人力，並針對在職員工強化專業訓練及落實裝備操作作業程序，以應持續增加之地勤業務。
二、厚植民航實力，深化飛航安全
(一)精進整體飛安，達成全球航安：依據國際民航組織（ICAO）揭示之五大飛安風險，擬定各項具體行動方案，並系統化檢視我國整體飛航安全績效。另持續實踐航空安全監理系統，促進我國航空安全法規接軌國際標準，配置妥適安全檢查人力與資源，強化安全資料蒐集分析及運用，以確保航空安全營運，保障國民生命財產安全。
(二)推廣管理系統，落實保安措施：賡續推廣航空站與國籍航空運輸業者之航空保安管理系統（SeMS），要求相關單位落實航空保安控制措施。另為確保飛航安全韌性與營運創新，持續推動來臺轉機旅客之一站式保安（One-Stop Security, OSS）措施，避免重複安全檢查。這個部份比較重要的是，我們今年持續推動北美地區來臺轉機旅客的一站式保安，未來再就加拿大或歐洲部分做思考。
(三)持續優化航路，提升飛航效益：為符合ICAO推動之性能導航（Performance-Based Navigation, PBN）政策與節能減碳目標，本局利用PBN技術陸續優化臺北飛航情報區航路，已新增4條PBN航路，將持續推動航路優化作業，打開南、北之航路瓶頸，提升飛航安全，並達到節省飛行距離之效果。
(四)建構空側安全，督查地面作業：因應疫情後航班量大幅成長，持續對航空站經營人，包含桃機公司及16個機場的地勤及空廚業進行督導及查核；另要求航空站經營人落實安全管理系統，除利用危害辨識、風險評估及風險控制等步驟進行風險管理，更進一步建立空側危害資訊進行後續安全分析，以精進機場空側安全及管理。
三、多元策略，擘劃機場發展
(一)規劃機場發展，契合空運需求：確保民用機場整體布局及發展能契合社經發展與空運市場需求，辦理臺灣地區民用機場2045年系統規劃，賦予各機場功能定位及發展策略，作為未來機場發展及建設推動之指導原則及方針。對於機場的發展，因為它的前置期太長，所以我們一般會規劃20年往前滾動，明年度要推動2045年的機場系統規劃。
(二)持續推動桃園國際機場發展：為推動桃園航空城計畫，賡續辦理自願優先搬遷作業、地上物協議價購作業、區段徵收公共設施及安置住宅新建，以取得桃園國際機場未來發展用地，持續辦理土地取得，以推動北側用地的落實。
四、永續發展，優化航空服務
(一)完善機場設施，提升飛航安全：持續辦理高雄機場滑行道系統改善工程、臺中機場新建聯絡滑行道1及停機坪滑行道整建工程，以及蘭嶼機場跑道整建工程等，另辦理機場營運空間相關整建及新建工程，例如高雄國際機場新航廈工程、四座離島機場（七美、望安、蘭嶼、綠島）整建改善、北竿機場停車場改善工程、松山機場屋頂防水改善及航廈電力設備與門禁設備改善工程。另亦著手規劃辦理臺中機場第三航廈新建工程規劃、北竿機場跑道改善及擴建計畫、南竿機場設置工程阻攔系統，以及嘉義機場航廈改善工程可行性評估等。
(二)推動綠色機場，優化機場服務：各主要機場積極推動作業車輛電動化、橋氣橋電、空調系統優化等減碳綠能措施。另為強化旅客服務品質，辦理機場廁所改善作業，包含更新廁所求救鈴系統、廁所整修工程及座椅汰舊換新等。
(三)建置升級系統，開啟飛航新局：配合ICAO之全球空中航行計畫（GANP）與飛航系統提升（ASBU）之進程規劃，推動新一代飛航管理系統規劃、汰換及更新航空氣象現代化作業系統，以及建置新一代航空情報服務系統，藉由先進科技與嶄新飛航程序，提供更優質之飛航服務，並藉由高規格之資安防護措施，防範日益嚴重之網路攻擊威脅，確保重要服務之持續運作。
(四)持續汰換設備，強化助航韌性：為確保飛航服務穩定提供並符合國際規範，持續汰換松山、花蓮及臺東終端航管雷達，全面換裝初級雷達，並提升具Mode S功能之次級雷達，提高雷達詢問效率與定位精準度。此外，亦賡續汰換臺東及7座離島機場自動氣象觀測系統，以提供精準與穩定之機場氣象資訊，強化飛航服務韌性。
五、深耕專業，淬鍊民航實力
(一)接軌世界趨勢，厚實民航專業：順應國際空運發展趨勢，配合我國民航產業需求，積極爭取參與國際民航相關會議或舉辦國際研討會，持續保持與各國民航專業人員交流，建立緊密合作之夥伴關係，以強化專業能力與素養，並確保我國專業民航人才之訓練與國際規範接軌。
(二)強化飛安監理，提升專業素養：定期檢視ICAO發布之各式附約及文件，持續關注航空先進國家飛安監理作為，據以制定及更新我國監理作業法規、指導文件及手冊。落實航空安全檢查員訓練計畫，提升專業人員適職能力，確保各類安全監理工作依據法規及國際標準執行。
(三)培育飛航人才，因應航行量增：過去三年雖受疫情影響致航行量降低，但隨著全球及我國邊境解封，航行量已逐漸回升，將持續對飛航服務五大類之航管、航電、氣象、情報、通信等人員，給予嚴謹適職之訓練，並針對現職人員運用模擬機及測試系統進行高航行量、高工作量及維護技能等訓練，輔以專案督查及席位查核機制，確保各類人員適職性，提升緊急應變處理能力，維持飛航服務正常運作。
(四)優化辦訓設施，精進辦訓品質：適時擴充及更新飛航管制模擬機系統之軟、硬體設備，並建立完整備援機制，維持系統正常運作，讓學員能於擬真之塔臺及雷達管制模擬訓練席位學習。另參酌國際民航相關規範滾動檢討並修訂訓練教材，更新擴充教學軟硬體設備，標準化各訓練環節，以精進辦訓品質。
(五)札根專業實力，完善訓練量能：提供民航專業教學外，亦聘請經驗豐富講師，傳授學員相關知能，輔以運用外部資源邀請相關產業人員經驗交流與分享，藉以提升學習成效，以孕育適性適職之民航專業人才。
貳、113年度預算編列情形
一、單位預算
(一)歲入部分
113年度歲入預算數編列5,319萬8千元，較上年度法定預算數4,777萬1千元，增加542萬7千元或11.36%。茲按各來源別說明如下：
1.罰款及賠償收入：1,288萬3千元，主要係航空公司違反民用航空法規定之罰鍰收入，與上年度同。
2.規費收入：4,029萬2千元，主要係核發航空公司空勤及地勤人員證照等收入，較上年度法定預算數3,483萬2千元，增加546萬元。
3.財產收入：2千元，主要係出售廢舊物品等收入，與上年度同。
4.其他收入：2萬1千元，主要係出售飛航指南刊物等收入，較上年度法定預算數5萬4千元，減少3萬3千元。
(二)歲出部分
113年度歲出預算數編列5億1,999萬9千元，較上年度法定預算數46億6,320萬3千元，減少41億4,320萬4千元或88.85%。各業務計畫編列情形如下：
1.一般行政：5億136萬5千元，係人員及基本行政工作維持費，較上年度法定預算數4億3,379萬4千元，增加6,757萬1千元，主要係增列職員31人、聘用18人及約僱2人等經費。
2.空運管理業務：1,743萬4千元，較上年度法定預算數42億2,820萬9千元，減少42億1,077萬5千元。說明如下：
(1)派員赴國外出席航空保安與危險物品外站督導會議及航空保安年會23萬4千元，與上年度同。
(2)新增亞洲創新育成中心發展計畫─建立驗證與法規諮詢服務中心經費1,720萬元。
(3)減列航空業、機場業者之降落費、土地、房屋、飛機修護棚廠、維護機庫使用費及權利金補貼等應繳還航空站經營人之經費42億2,797萬5千元。
3.第一預備金：120萬元，與上年度同。
二、民航事業作業基金分預算
(一)業務收支
1.業務總收入：113年度業務總收入預算數133億7,378萬8千元（包括業務收入130億1,108萬7千元，業務外收入3億6,270萬1千元），較上年度預算數115億2,380萬2千元，增加18億4,998萬6千元或16.05%，主要係預期疫情已朝穩定可控之方向發展及邊境解封，航空運量上升及飛機過境架次增加，致助航設備服務費、機場服務費及場站降落等費收入增加。
2.業務總支出：113年度業務總支出預算數139億3,880萬元，較上年度預算數131億8,686萬9千元，增加7億5,193萬1千元或5.7%，主要係受全球性通膨影響補助業者經營離島偏遠航線營運虧損增加，暨考量調薪、人員進用情形、基本工資調漲等因素，致捐（補）助、用人費用及服務費用等增加。
3.本期短絀：113年度本期短絀預算數5億6,501萬2千元，較上年度短絀預算數16億6,306萬7千元，減少短絀10億9,805萬5千元或66.03%。
(二)固定資產建設改良擴充計畫
113年度固定資產建設改良擴充計畫預算數84億7,180萬8千元（包括專案計畫58億7,888萬8千元，一般建築及設備計畫25億9,292萬元），較上年度預算數131億8,365萬2千元，減少47億1,184萬4千元或35.74%。所需經費係以自有營運及外借資金支應，並按計畫預期進度及考量執行能力覈實編列，項目如次：
1.桃園航空城機場園區用地取得計畫：截至112年度止已編列1,045億2,672萬5千元，113年度續編49億7,000萬元。
2.高雄國際機場新航廈第1期工程計畫：截至112年度止已編列1億1,999萬6千元，113年度續編5億5,616萬5千元。
3.桃園國際機場第三航廈安檢儀器設備採購中長期個案計畫：113年度編列3億5,272萬3千元。
4.一般建築及設備計畫：25億9,292萬元，為維持10個航站及飛航服務正常運作，113年度新增及賡續編列辦理各機場設施改善工程及硬體設備汰購等所需經費。
參、預期施政績效
一、透過與各國家地區修訂或簽訂通航協定，持續增加航權容量班次，提升我國航空公司營運空間及彈性，便利旅客旅運往來。
二、因應及掌握航空市場變化契機，積極協助航空公司擴大國際客源、開發潛力市場、提高轉機客流，迎向國際客運市場榮景。
三、持續推動桃園航空自由貿易港發展，吸引國際性指標業者進駐，帶動商機，為我國自由貿易港進出口貿易值再創新高。
四、透過風險評估及滾動檢視，精進我國航空保安管理系統，落實各項航空保安控制措施，防制非法干擾事件發生，維護飛航安全。另持續優化桃園國際機場轉機動線，避免轉機旅客重複安檢，減少轉機所需時間，提升機場營運效率及競爭力。
五、疫情後航空業之運能需求持續增加，新型飛航活動蓬勃興起，落實推動國家民用航空安全計畫，擴增安全數據及資訊分析能力，與航空業者協力合作貫徹國家安全政策與目標，預防及消弭潛在之飛航安全風險，提升整體飛航安全環境，確保飛航作業與活動，均能達到最高之安全水準。

主席、各位委員、各位女士、先生。今天應邀列席貴委員會，就113年度本局施政計畫及預算編列情形提出報告並備詢，深感榮幸。首先對於各位委員長期對於航港各項業務的指導與支持表示誠摯的感謝。
以下謹就本局112年度已過期間預算執行情形、113年度施政計畫重點、預算編列情形以及施政績效，向貴委員會簡要報告。
壹、112年度截至9月底止預算執行情形
一、單位預算之分預算
(一)歲入預算數30億5,771萬6千元，截至9月底止，預算分配數16億3,569萬3千元，實現數16億2,852萬4千元，占預算分配數99.56%。
(二)歲出預算數37億7,267萬6千元，截至9月底止，預算分配數29億3,215萬1千元，執行數25億9,079萬3千元，占預算分配數88.36%。
二、航港建設基金
(一)基金來源預算數97億8,283萬5千元，截至9月底止，預算分配數47億1,930萬2千元，執行數45億3,989萬2千元，占預算分配數96.2%。
(二)基金用途預算數100億8,523萬5千元，截至9月底止，預算分配數44億4,096萬6千元，執行數59億9,343萬8千元，占預算分配數134.96%，主要係基隆港軍用碼頭遷建及後線設施整建工程進度超前。
貳、113年度施政計畫重點
本局依據行政院113年度施政方針，配合交通部中程施政計畫及核定預算額度，並針對當前航港業務發展需要編定113年度施政計畫，重點說明如次：
一、強化船舶航安監理，健全海事管理體系
(一)建置船舶智慧檢查管制系統，以資訊化分析本國船舶及外籍船舶各項缺失，提供檢查人員加強檢查之項目，有效提升檢查效能；持續精進國籍船舶檢丈人員及外籍船舶港口國管制檢查人員專業能力，提升船舶檢查品質與執行成效。
(二)強化船東責任險（P&I）審查機制；積極參與國際衛星輔助搜救組織（COSPAS-SARSAT）及執行海難災害防救演習。
(三)推動「我國智慧航安服務升級」計畫，辦理離岸風場航道船舶交通服務（VTS）中心後續擴充，並規劃4個雷達站選址，精進海事中心智慧航安資訊平臺系統，以持續強化我國海域航行安全。
二、加強海事人才培育，因應國際海運發展
(一)補助海事院校更新汰換船員訓練設備，優化我國船員專業訓練、海事教育與適任性評估，並持續推動「海員新星培育計畫」，透過產、官、學、社四方合作，以獎助學金補助及安排畢業後之就業機會等方式，吸引並遴選具意願之學生至國內海事院校就讀。
(二)因應離岸風電，航運綠色轉型，導入國際認證培訓課程能量。
三、推動商港建設，提升港埠服務品質與量能
依據國內（際）商港未來發展及建設計畫（111-115年），補助地方政府辦理金門水頭港客運中心興建工程、料羅港北碼頭區圍堤造地工程、馬祖福澳碼頭區營運設施改善計畫暨青帆碼頭區內堤延長及護岸改建等工程，並依商港法委託臺灣港務公司辦理布袋及澎湖交通船上下岸安全設施改善工程、澎湖港郵輪碼頭延建工程、旅運中心興建工程，並持續推動高雄港第七貨櫃中心計畫、基隆港軍用碼頭遷建及後線設施整建工程、臺北港圍堤造地工程、臺中港外港區擴建及填方區工程等重大建設。
四、賡續改善離島交通船與碼頭服務設施，優化海運客運服務品質
(一)繼112年陸續完成新臺馬輪、澎湖輪等離島交通船後，賡續協助地方政府推動澎湖白沙之星2號交通船汰舊換新計畫，並依據行政院核定臺東縣第六期（112-115年）離島綜合建設實施方案，針對東部5艘25年以上之老舊客船提供汰換補貼，並課予補助船舶淡（冬）季基本航務之責任，以提供更優質舒適之旅運服務。
(二)依據交通船碼頭旅運服務設施優化升級計畫、臺東市富岡港交通船碼頭改善工程、鹽埔漁港客貨運專區建設計畫及後壁湖漁港旅運設施改善建設計畫，補助地方政府辦理交通船旅運服務水、陸域及營運管理設施改善之規劃及工程建設。
五、補貼離島航運服務，維護居民基本民行
為維持離島交通正常營運，依據行政院核定之「第六期（112-115年）離島綜合建設實施方案」，提供連江、澎湖、屏東及臺東等地區居民與臺灣本島間之票價補貼，以及9條本島至離島、19條島際間航線之基本航次補貼。另依據「發展大眾運輸條例」規定，預計提供基隆─馬祖、東港─小琉球、臺南將軍─澎湖東吉等6條偏遠、離島固定航線營運虧損補貼。
六、提供燈塔多元服務，完善遊艇發展環境，促進推廣海洋觀光
(一)繼高雄燈塔活化轉型為首座開放夜間參觀之燈塔，擇定高美燈塔打造為全國第一座提供旅宿服務之燈塔。
(二)輔導基隆、嘉義、臺南、高雄、澎湖、宜蘭、臺東及屏東等縣市辦理遊艇泊區區域整體評估並改善既有泊區設施，並建構一站式遊艇活動資訊及申請功能，提供多元化資訊並整合泊區、出海報備等功能，便利遊艇活動發展。
(三)舉辦亞洲跳島郵輪航線區域發展推介會，邀請位於亞洲島鏈之韓國及菲律賓等國家，向有意願安排亞洲跳島航線的郵輪航商，推廣行銷各國之島嶼特色景點、港埠條件、獎勵措施及亮點行程，以促成亞洲跳島郵輪航線。
參、113年度預算編列情形
一、單位預算
(一)歲入預算數：20億7,477萬7千元，較上年度預算（為與113年度比較基礎一致，含調整組改業務移撥之預算，以下同）減少9億8,293萬9千元，主要係航港建設基金賸餘繳庫數減少，編列情形如下：
1.罰款及賠償收入：2,040萬1千元，主要係違反航業法、船員法、船舶法及商港法等罰鍰收入，與上年度同。
2.規費收入：5億5,651萬3千元，主要係船舶航路標識服務費收入，較上年度增加74萬6千元。
3.財產收入：98萬7千元，主要係員工使用停車場之租金收入等，較上年度增加3萬4千元。
4.營業盈餘及事業收入：14億9,687萬6千元，主要係航港建設基金賸餘繳庫數，較上年度減少9億8,371萬9千元。
(二)歲出預算數：33億1,854萬6千元，較上年度預算減少4億5,413萬元，主要係減列購建新臺馬輪及澎湖輪已完成造船之相關經費。各工作計畫編列情形如下：
1.一般行政：8億4,441萬3千元，主要係本局人員維持費及基本行政工作維持費，較上年度增加330萬8千元。
2.航港業務管理及發展6億8,503萬2千元，主要係辦理離島海運航線補貼、航政港政監理業務、船員訓練經費等，較上年度增加1億282萬4千元，主要係增列民船汰舊換新及公船維修補助經費等。
3.偏遠地區交通建設：17億8,357萬8千元，主要係辦理金馬地區港埠建設及離島購建船舶計畫補助經費等，較上年度減少5億6,396萬5千元，主要係減列購建新臺馬輪及澎湖輪已完成造船之相關經費等。
4.一般建築及設備：235萬元，係依業務需要覈實編列年度車輛汰購經費，113年度預計汰購2輛小客貨兩用車、5輛機車，較上年度增加53萬元。
5.第一預備金：317萬3千元，係配合組改，113年度編列單位預算，按規定新增編列。
二、航港建設基金
(一)基金來源預算數：96億9,833萬9千元，較上年度預算97億8,283萬5千元，減少0.8億餘元，約0.86%，主要係港務公司盈餘分配收入減少所致，編列項目如下：
1.徵收及依法分配收入：69億5,149萬7千元，係依商港法第12條規定就入港船舶、離境旅客、裝卸之貨物收取商港服務費收入，以及臺灣港務公司依據「國營港務股份有限公司設置條例」第10條規定提撥之盈餘分配收入，較上年度減少3億餘元，主要係港務公司盈餘分配收入減少所致。
2.財產收入：24億6,484萬2千元，係依商港法第7條規定出租、設定地上權予港務公司之租金、權利金收入，及本基金所屬財產之處分收入與銀行存款之利息收入等，較上年度增加1億餘元，主要係配合113年度公告地價調漲所致。
3.其他收入：2億8,200萬元，係臺北港收受公共工程剩餘土石方衍生之土方管理費收入，較上年度增加1億餘元，主要係收入分配比例調高所致。
(二)基金用途預算數：97億694萬5千元，較上年度預算數100億8,523萬5千元，減少3億餘元，約3.75%，主要係國內商港未來發展及建設計畫（111-115年）─澎湖/布袋港埠建設計畫及我國智慧航安服務升級計畫較以前年度建置計畫經費減少所致，編列項目如下：
1.港灣建設計畫：34億5,676萬5千元，係辦理商港公共基礎設施之浚深、改良及維護等非專案計畫所需經費，較上年度增加4億餘元，主要係增列智慧航安監控船舶後續採購與營運費用、高雄港第五貨櫃中心變電站新建工程及布袋商港聯外道路新闢工程等。
2.國際商港未來發展及建設計畫（111-115年）─航港建設基金辦理部分：42億2,661萬7千元，係辦理國際商港公共基礎設施工程等，較上年度減少0.6億餘元，主要係配合工程進度減列高雄港第七貨櫃中心計畫、臺北港物流倉儲區第三、四期圍堤工程計畫等。
3.國內商港未來發展及建設計畫（111-115年）─澎湖/布袋港埠建設計畫：4億4,920萬元，係辦理布袋及澎湖港交通船上下岸安全設施改善工程、澎湖港郵輪旅運中心及服務區興建工程等，較上年度減少3億餘元，主要係配合工程進度減列澎湖港郵輪碼頭延建設計及工程等。
4.我國智慧航安服務升級計畫（113-116年）：3億105萬6千元，主要係規劃辦理擴充與建置離岸風場航道VTS系統及雷達站選址、精進海事中心資訊平臺系統功能、基隆海岸電臺全球海上遇險與安全系統（GMDSS）主系統之建置升級等工作。
5.一般行政管理與一般建築及設備計畫：12億7,330萬7千元，係辦理本基金行政業務所需經費，較上年度增加0.5億餘元，主要係配合公告地價預期調漲增加地價稅及新增商港區域公共基礎設施公共意外保險。
(三)本期短絀：基金來源及用途相抵後，計短絀860萬6千元。
(四)本年度解繳公庫：14億9,687萬6千元。
(五)期末基金餘額：127億4,874萬2千元，係期初基金餘額142億5,422萬4千元，扣減本期短絀860萬6千元及解繳公庫14億9,687萬6千元後之餘數。
肆、預期施政績效
一、提升船舶航行安全
(一)持續整合國內16個海事相關機關（構），積極推動國際海事組織稽核，以落實履行海事公約相關規定；113年度港口國管制船舶檢查率預計達15%，以淘汰次標準船，保障海上人命安全及海洋環境。
(二)預計審查1,200件船舶保險文件，確保進港船舶之保險符合我國規定，於船舶發生海事案件時，透過P&I保險，要求船舶所有人確實負起海事處理責任。
(三)預計完成4個雷達站選址及協調工作，並啟動離岸風場AIS/雷達介接，以提升航安服務品質與效能，確保我國海域航行安全。
二、完善商港客貨設施
113年預計完成高雄港第七貨櫃中心計畫、基隆港軍用碼頭遷建及後線設施整建工程，提升高雄港儲運能量每年達450萬TEU及基隆港土地機能運用，鞏固國際商港競爭力；國內商港預計完成布袋及澎湖交通船上下岸安全設施改善工程、澎湖港郵輪碼頭延建工程、旅運中心興建工程，可提供15萬噸以下郵輪直靠，提升港埠服務品質。
三、促進海運交通平權
(一)金門水頭港區客運中心興建工程預計於113年10月完工，每年可容納旅客數自200萬人次增加至350萬人次，並提供1萬噸以下小型郵輪靠泊；馬祖福澳碼頭區營運設施改善暨青帆碼頭區內堤延長及護岸改建工程將於113年11月完工，增加1席碼頭區席位數，減少海巡船與交通船、貨船等靠泊衝突情形；鹽埔客貨運專區預計於113年2月完工，每年可容納116萬旅客人次，可分擔東港交通船碼頭人流。
(二)澎湖白沙之星2號預計113年7月交船；東部離島高齡客船汰舊換新，113年計受理2艘船舶汰換申請，其中1艘將完成汰換作業，以維護離島居民基本民行。
(三)透過居民票價、基本航次及營運虧損補貼機制，提供離島偏遠地區穩定之海運公共運輸服務，113年離島偏遠航線，預計平均航班開航率逾98%，總載客量達36萬人次。
四、強化海運人才培育
(一)預計113年完成STCW公約履約文件編修與品質標準獨立評估作業，並核發符合聲明書，確保我國核發之船員適任證書符合公約標準。
(二)完成6,400題航海人員測驗題庫編修，減少試題疑義變更答案之機會，確保航海人員測驗之公平性，以擇取優秀適格船員。
(三)113年至少協助45位學子參與海員新星計畫就讀海事職（院）校，並視計畫成效持續擴大辦理。
(四)因應航運綠色轉型，與6家培訓機構共同合作訓練具相關技能之離岸風電船員供業界聘用，以達到離岸風力發電技術本土化之目的。
五、建構海洋觀光環境
(一)高美燈塔旅宿預計於113年第一季開幕營運，提供住房及輕食、文創等服務，為第一座開放民眾登上塔頂的燈塔，同時導入燈塔智慧導覽，提供多元化服務；另將配合觀光署及地方政府舉辦至少2場活動，強化燈塔觀光之推展。
(二)完成「臺灣遊艇入口網」建置，透過一站式遊艇入口網，完整提供遊艇活動相關資訊。
(三)透過舉辦亞洲跳島郵輪航線區域發展推介會，增加國際郵輪航商對於亞洲跳島市場之認識，進一步促成串聯東北亞、東南亞地區跳島郵輪航程，促進亞洲郵輪產業發展。
伍、結語
臺灣四面環海，海運為我國重要經濟命脈之一，不僅攸關國家經貿發展，也關係著離島偏遠地區民生物資運送與居民對外交通，以及海洋觀光環境的建構，未來本局將持續朝提升船舶航行安全、促進海運交通平權、強化海運人才培育，以及建構優質海洋觀光環境等方向努力，並掌握國際海運趨勢脈動，善用科技工具，以達施政計畫預期目標。
本局113年度預算已衡酌各項計畫優先緩急及以往年度執行績效，並配合施政需要妥適編列。敬請各位委員惠予支持與指教，謝謝。

主席、各位委員、各位女士、先生。今天應邀列席貴委員會，就本署暨所屬113年度重要業務計畫及預算編列提出報告，深感榮幸。首先，對於各位委員平日的支持與指教，使得本署各項業務能順利推展，表示感謝。
以下謹就本署暨所屬以前年度預算執行情形與113年度重要業務計畫及預算編列情形，向貴委員會提出簡要報告。
壹、111年度與112年度截至9月份止預算執行情形
一、111年度預算執行情形
(一)公務預算
1.歲入預算數4,919萬6千元，決算數3,865萬8千元，較預算數減少1,053萬8千元，執行率78.58%，主要係罰金罰鍰、沒入金、廢舊物資售價及收回以前年度歲出等收入較預期減少所致。
2.歲出預算數45億4,059萬3千元，決算數44億5,621萬7千元，執行率98.14%。
(二)基金預算
1.業務總收入預算數42億7,766萬6千元，決算數133億6,998萬9千元，較預算增加90億9,232萬3千元，執行率312.55%，主要係嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算撥入基金執行之其他補助收入所致。
2.業務總支出預算數80億983萬2千元，決算數153億7,545萬4千元，較預算增加73億6,562萬2千元，執行率191.96%，主要係因應新冠肺炎疫情，依據「交通部對受嚴重特殊傳染性肺炎影響發生營運困難產業事業紓困振興辦法」辦理相關補助方案所致。
3.本期餘絀（短絀）：預算數短絀37億3,216萬6千元，決算數短絀20億546萬5千元，係以上收支相抵結果。
4.固定資產建設改良擴充計畫：本年度可用預算數4,686萬8千元，決算數4,146萬1千元，執行率88.46%，主要係資訊設備契約交貨期限較遲，未及於111年底辦理驗收所致。
二、112年度截至9月份止預算執行情形
(一)公務預算
1.歲入預算數4,930萬1千元，截至9月份止，預算分配數3,283萬2千元，實收數2,582萬6千元，執行率78.66%，主要係罰金罰鍰、沒入金、一般賠償收入及廢舊物資售價等較預期少所致。
2.歲出預算數57億7,328萬4千元，截至9月份止，預算分配數45億298萬7千元，執行數43億6,697萬元，執行率96.98%。
(二)基金預算
1.業務總收入預算數編列29億8,755萬6千元，截至9月份止，分配數20億601萬元，實收數59億1,538萬1千元，執行率294.88%，主要係出境人數較預期增加，致機場服務費收入增加，以及疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別預算撥入基金執行之其他補助收入所致。
2.業務總支出預算數編列65億4,792萬3千元，截至9月份止，分配數34億9,830萬7千元，執行數45億4,208萬7千元，執行率129.84%，主要係嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算相關補助措施經費結算賸餘款繳回所致。
3.本期餘絀（短絀）：預計短絀預算數14億9,229萬7千元，實際賸餘13億7,329萬4千元，係以上收支相抵結果。
4.固定資產建設改良擴充計畫：本年度可用預算數18億1,300萬4千元，截至9月份止，分配數16億9,902萬7千元，執行數16億8,757萬4千元，執行率99.33%。
貳、113年度施政計畫重點
本署奠基於「Taiwan Tourism 2030臺灣觀光政策白皮書」的政策方針，持續推動行政院核定之「Tourism 2025─臺灣觀光邁向2025方案（110-114年）」（T2025方案─1.0），在5大策略24項計畫架構之下，滾動檢討並承先啟後，開啟進化版「T2025方案─2.0」，提出創新5大策略，以深化國旅、衝刺國際為目標，帶動臺灣觀光整體發展。其目標與重點如次：
圖1「Tourism 2025─臺灣觀光邁向2025方案（110-114年）」施政計畫1.0版
圖2「Tourism 2025─臺灣觀光邁向2025方案（110-114年）」施政計畫2.0版
一、深耕國際市場：優先精準行銷國際目標市場，創造來臺話題及帶動來臺旅遊風潮。
以「親山．親海．親環島」為國際行銷主軸，加速恢復台日韓「北三角」、台越菲「南三角」市場，布局郵輪重鎮的釜山與消費商機大的雙印（印尼、印度）市場，增加釜山辦事處，並開發中東潛力市場，開發穆斯林客源。此外，擴大「三部二會」合作，與文化部、農業部、教育部、客委會及原民會等合作，推動不同主題旅遊及品牌合作，並透過「研商促進國際觀光客來台具體措施會議」，與相關部會合作研議促進國際旅客來臺相關議題，透過跨機關合作，擴大吸引國際旅客來臺。
二、促進產業動能：輔導觀光產業創新服務與轉型經營，協助產業引才、育才、用才、留才，精進產業服務量能。
行政院已於112年7月20日成立「行政院觀光產業振興諮詢會議」，將強化部會合作、專家參與及產業對話，並規劃召開「觀光高峰會」，廣納各方建言，建立未來觀光發展共識。另順應國際永續發展趨勢，持續推廣永續旅遊產品及永續環保標章，輔導業者與國際接軌、取得國際認證，並逐步輔導產業朝ESG轉型，如參考「ESG交通永續獎」之徵選作法，創造產業綠能經濟與永續經營的獲利模式。此外，為解決人力需求並培訓人才，引入基層建教生、中高齡二次就業等人力，持續辦理觀光產業人才培訓課程，另引導產業回應高齡化社會之需求，與時俱進強化服務的「質與量」。
三、深化體驗旅遊：落實景區經營，強化區域旅遊及觀光圈協力，帶動在地觀光產業鏈。
持續結合觀光署、13處國家風景區管理處及17個觀光圈，與地方政府及民間業者合作，落實景區經營，強化區域旅遊及觀光圈協力，倡議「景區經濟學」，以微觀與宏觀的景區經營，成為帶動在地觀光產業鏈的火車頭。除延續過去遊客留宿及帶狀活動，增加夜間經濟旅遊消費，更推動6大標竿活動（台灣燈會、台灣仲夏旅遊節、台灣美食展、月光海大地藝術節、台灣自行車旅遊節及台灣好湯）轉型再升級，朝創新5化（觀光化、國際化、產值化、友善化、品牌化）邁進，深化遊程並結合產業，擴大全民參與。
四、發展景區永續：打造高值化、主題化之國際級魅力景區，塑造永續優質之友善旅遊環境。
強調「永續經營」及「安全管理」，景區建設以減法設計、就地取材、保留生態及通用等原則，並掌握地理學空間、生態及區域等3大方法，同時考量地理位置、生態環境衝擊及對於區域人口產業的影響，打造優質旅遊環境，追求觀光永續發展。
五、升級智慧觀光：建構觀光資訊之匯流平台，提供完善旅遊數位體驗服務資訊，便利自由行旅客暢遊臺灣。
推動觀光4.0（智能旅遊），強化景區數位治理，導入適性科技，輔導產業引進無接觸式入住或入園系統，提供熱門景區智慧停車資訊，以分散人車流，另將與中央氣象署簽訂智慧景區 MOU，將即時氣象導入旅遊資訊服務，並結合環境教育推廣「智慧景區」，以「Digital Twin」數位孿生技術及自主導覽服務，提升便民服務，改善景區及產業基層人力缺工問題。
參、113年度預算編列情形
一、公務預算
(一)歲入部分
本署及所屬113年度歲入預算數編列4,967萬8千元，較上年度法定預算數4,930萬1千元，增加37萬7千元或0.76%。茲按各來源別說明如下：
1.罰款及賠償收入：3,310萬3千元，主要係旅行業與其從業人員違規、非旅行業違法經營旅行業務及各國家風景區管理處取締破壞自然資源景觀等罰鍰收入，與上年度同。
2.規費收入：346萬5千元，較上年度法定預算數308萬8千元，增加37萬7千元，主要係增加旅行業註冊費及換發執照費數量所致。
3.財產收入：305萬7千元，主要係出售報廢財產等收入，與上年度同。
4.其他收入：1,005萬3千元，主要係收回以前年度補助地方政府興建遊憩設施經費之結餘款等繳庫數，與上年度同。
(二)歲出部分
本署及所屬113年度歲出預算數編列53億3,215萬4千元，較上年度法定預算數57億7,328萬4千元，減少4億4,113萬元或7.64%。各業務計畫編列情形如下：
1.一般行政：9億7,465萬元，主要係人員維持費及行政工作維持費等，較上年度法定預算數9億2,277萬1千元，增加5,187萬9千元，主要係增列員工薪俸晉級差額等所致。
2.觀光業務：7億3,649萬3千元，主要係辦理觀光國際事務、觀光業務調查與規劃、觀光資源保育與開發、旅行業業務管理與輔導、旅遊推廣管理與輔導、旅館及民宿之管理與輔導及旅遊服務中心等所需之經費，較上年度法定預算數7億9,791萬2千元，減少6,141萬9千元，主要係依照「體驗觀光─地方旅遊環境升級計畫（113-116年）」分年編列數核實編列所致。
3.國家風景區開發與管理：36億1,591萬1千元，主要係13個管理處辦理「國家風景區建設計畫」所需經費，較上年度法定預算數28億4,750萬1千元，增加7億6,841萬元，主要係依照「重要觀光景點建設中程計畫（113-116年）」分年編列數核實編列所致。
4.第一預備金：510萬元，與上年度同。
二、觀光發展基金
(一)業務收支
1.業務總收入：75億3,254萬5千元（包含業務收入74億98萬8千元、業務外收入1億3,155萬7千元），較上年度預算29億8,755萬6千元，增加45億4,498萬9千元，主要係出境人數較預期增加，致機場服務費收入增加，以及疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別預算撥入基金執行之其他補助收入所致。
2.業務總支出：81億265萬2千元（包含業務成本與費用80億3,833萬2千元、業務外費用6,432萬元），較上年度預算65億4,792萬3千元，增加15億5,472萬9千元，主要係增加疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別預算撥入基金執行之計畫經費所致。
3.本期餘絀（短絀）：係收支相抵結果，預計短絀5億7,010萬7千元。
(二)固定資產建設改良擴充計畫：一般建築及設備計畫本年度預算編列4,011萬3千元，編列項目如次：
1.機械及設備：2,383萬5千元，主要係辦理本署及各管理處資訊設備之汰換及增購經費。
2.交通及運輸設備：726萬7千元，主要係辦理本署各管理處車輛之汰換經費。
3.什項設備：901萬1千元，主要係辦理本署及各管理處零星設備之汰換及增購經費。
肆、預期施政績效及結語
本署於112年9月15日揭牌成立，兼具政策和執行雙重功能，未來將以「溝通（Coordination）、合作（Cooperation）、創新（Innovation）、領航（Leadership）」為使命，延續「誠信永續」、「團隊合作」及「助人利他」的核心價值，持續透過公私協力與跨域整合，將臺灣打造為「親山．親海．親環島」的魅力寶島，攜手各界一同把臺灣觀光推向世界。「Tourism2025-台灣觀光邁向2025方案（110-114年）」（以下簡稱T2025方案）已邁入第3年，在5大策略24項方案架構之下，觀光署前身觀光局已完成三觀（全國觀光政策會議、2030觀光政策白皮書及觀光署改制）等階段性任務。觀光署成立後，將持續落實「T2025方案」各項計畫，開啟進化版T2025方案─2.0「深耕國際市場、促進產業動能、深化旅遊體驗、發展景區永續、升級智慧觀光」之創新五大策略，與產業攜手同行，榮耀台灣！
然於疫情期間，出入境旅客人次銳減，導致觀光發展基金主要收入─機場服務費面臨大幅短收，為因應此衝擊，本署已奉行政院同意朝舉借方式籌措財源。案經財政部110年6月23日原則同意本署前身觀光局函報「觀光發展基金自償性債務舉借及償還計畫案」（110-114年舉借上限為151.24億元）。期能爭取充足經費推動各項工作，具體整備臺灣軟硬體實力，協助觀光業者升級轉型，提升產業營運及服務量能，精準行銷國際目標市場，讓臺灣成為疫後旅遊首選目的地。
本署及所屬113年度預算已衡酌各項計畫優先緩急、以往年度執行績效，並配合施政需要妥適編列。敬請各位委員惠予支持與指教，謝謝。

主席、各位委員女士、先生。今天很榮幸應邀列席貴委員會，謹就本署111年度與112年度截至9月止之預算執行情形、113年度施政計畫重點、預算編列情形及預期施政績效，向貴委員會提出簡要報告如次：
壹、111年度與112年度截至9月止預算執行情形
一、111年度預算執行情形
(一)111年度本署歲入預算共編列2,897萬元，決算數為2,929萬4千元，決算數占預算數101.12%。
(二)111年度本署歲出預算加計動支第一、二預備金共21億5,114萬5千元，決算數為21億4,675萬元，決算數占預算數99.8%。
二、112年度截至9月止預算執行情形
(一)112年度本署歲入預算共編列2,997萬元，截至9月止預算分配數1,782萬4千元，實收數2,548萬2千元，占預算分配數142.96%。
(二)112年度本署歲出預算（含預備金動支數）共編列19億692萬8千元，截至9月止預算分配數12億2,413萬6千元，執行數11億7,312萬7千元，執行數占預算分配數95.83%。
貳、113年度施政計畫重點
本署以布建更完整氣象觀測、發展更準確氣象預報、開創更全面氣象服務為施政願景，並透由提升海氣象觀測覆蓋率、災害性預警客製服務普及率、定量降雨預報準確率、增進氣象測報能力及整體服務效能等具體關鍵行動方案，達到精進氣象觀測與預報技術發展、強化預報作業輔助系統、提升地震測報效能、拓展氣象服務面向、推動氣象防災教育，以及支援防災減災業務並促進經濟發展的年度施政目標，為健康智慧臺灣提供優質氣象資訊。
本署依據行政院113年度施政方針，配合中程施政計畫及核定預算額度，並針對當前社經情勢變化及本署業務發展需要，編定113年度4項重點施政計畫，其目標與重點如次：
一、強化氣象觀測
(一)提升氣象衛星觀測技術與應用
持續執行為期6年（111至116年）「氣象衛星資料環境監測服務」計畫，主要工作：
1.穩定維運氣象衛星作業─強化氣象衛星觀測基礎建設：維持現有系統運作能量與作業環境監控；建置接收新衛星觀測數據系統（包括日本向日葵9號衛星、韓國GEO-KOMPSAT-2B衛星處理系統、歐盟METOP-SG A1/B1衛星，美國JPSS-2軌道衛星）；更新虛擬與實體設備及強化人工智慧運算主機效能。
2.提升氣象衛星產品應用服務範疇─精進致災性天氣與環境監測：運用各式觀測數據建立衛星產品驗證技術；優化作業及產品；聚焦天氣與環境監測等領域應用；運用人工智慧技術分析衛星觀測大數據資料；運用網頁新技術提供產品應用服務。
(二)整合海象觀測系統，提升海象資料應用效益
維運30處潮位站及12處資料浮標站之海象監測網；精進海象預報技術，強化海象資料應用與服務。
(三)強化災防環境監測，提升災防預警應變效能
持續執行為期6年（110至115年）「智慧海象環境災防服務」計畫，主要工作：
1.擴大海氣象監測範圍：建置離岸氣象觀測樁、落實船舶觀測、建置智慧浮標觀測網、擴增波流遙測站、強化沿岸高空與地面觀測站。
2.增進海上災害預警效能：建構環島異常波浪預警系統、完善海域風能預報系統、發展降尺度海氣象預報系統及建置智慧海象資訊服務，並透由建立一站式雲端服務，打造安全海域活動環境。
二、精進預報技術發展，強化預報作業輔助系統
(一)執行「氣象數位治理及產業應用創新」計畫，主要工作：
1.導入前瞻科技，接軌國際科研：建置大氣與電離層耦合模式；完成提升全球天氣模式水平解析度至13公里，垂直層數至127層之正式上線作業，並完成全球模式系集同化系統更新；完成提升全球氣候模式水平解析度至50公里，垂直解析度至128層；區域模式垂直解析度提升至60層；發展非結構網格波浪預報技術；優化衛星降水作業程序，完善亞太區域版之建置；精進衛星資料之產製技術。
2.精進科技創新，實現安心社會：開發新氣候作業資料庫；建置水資源作業化決策系統；開發及優化預警報產品整合展示平臺；強化更貼新本土需求之預報決策系統；完成數值天氣預報作業異地備援架構設計，進行數值天氣預報作業工作流程引擎單一模式導入建置。
3.活化資料治理，創造永續價值：落實氣象觀測資料庫收集及評估需求，訂定多元資料交換與介接之共通規範及標準；持續推動氣象跨域資料應用服務；著手氣象觀測儀器標準及氣象觀測站國際標準化研究，以及溫度、濕度、雨量觀測儀器之認、驗證方法研究評估。
4.打造樂活家園，共創產業發展：詳細分析現行官網使用者行為之大數據，據以完成新版官網深淺兩版之視覺化設計；分析公眾、特定領域之需求，持續強化氣象資訊服務效能；彙整各地區地方特色與氣候關連，分析在地氣候服務需求差異。
(二)持續執行為期4年（112至115年）「建構無縫隙氣象服務價值鏈─橋接農、漁、光電領域」計畫，主要工作：
1.高解析度衛星觀測與數值天氣預報在農、漁業災害性極端氣候預警之應用：提供更精緻且多樣化之客製化氣象資訊，並提早致災性極端天氣事件預警時間至月與季之時間尺度，提升氣象資訊在農、漁業日常作業與防災及減災之應用效能。
2.精進農、漁業氣象應用效益與氣候服務機制：完成農、漁業各領域氣象服務經濟效益評估及應用需求內容分析，並透過建立農、漁領域國家層級氣候服務框架，支援農、漁業有效因應氣候變遷之衝擊。
3.建立短期（3小時內）之太陽能預測機制暨農電共生之農業微氣候影響評估：建置短期太陽能發電量預測機制暨農電共生之微氣候影響評估。
(三)持續執行為期6年（108至113年）「精進氣象雷達與災防預警」計畫，主要工作：
1.持續進行氣象雷達建置及強化工作，提升劇烈天氣監測能力。
2.發展花蓮S波段新升級雙偏極化雷達精準雨量估計技術且評估其成效，並針對車載雙偏極化雷達之資料品質進行評估。
3.優化對流尺度系集預報系統之擾動策略，進行1公里解析度對流尺度資料同化系統之最適化調校及作業化評估。
4.建置統計機率型預報作業系統，完成縣市尺度、10分鐘更新之「雷達資料探勘」。導入1公里高解析度之對流胞路徑侵襲機率預報技術，強化大雷雨即時預警不確定性指引之細緻度。
三、提昇地震測報效能
(一)持續執行為期6年（111至116年）「強地動觀測第6期計畫─發展智慧化地震預警系統」，主要工作：
1.妥善維運地震與地球物理觀測站。
2.改善地震定位流程、發展機器學習技術、精進強震預警能力。
3.開放地震預警資訊、提供民間廠商開發應用。
4.優化地球物理資料庫系統。
5.與學術界合作，運用大數據建立地震前兆分析技術。
(二)持續執行為期6年（110至115年）「臺灣南部海域地震與海嘯海底監測系統建置計畫」，主要工作：
1.建置臺灣南部海域海纜觀測系統，擴展地震海嘯監測範圍，提升南部海域強震之預警能力，113年度目標為完成海纜舖設路線調查。
2.既有海纜觀測系統部分設備升級與測站重置等，維護東部海域之地震與海嘯觀測資料不中斷，113年度目標為完成招標作業。
3.維持既有海纜觀測系統設備及陸上站穩定維運，強化地震預警系統功能。
四、加強氣象服務與推廣氣象防災教育
(一)加強氣象防災教育
持續辦理氣象科普與氣候變遷環境教育及到校服務，加強口語化氣象傳播，優化氣象防災教育與服務品質。
(二)持續應跨部會之災防救難、海陸空交通、國防及各縣市政府等實務需求，擴增先前已為渠等建置之新一代劇烈天氣監測系統共19個單位之客製化功能，並逐步拓展該系統之防災客製化服務對象。
(三)推動氣候服務與促進氣象產業發展，協助我國面對未來氣候變遷之風險與挑戰；藉由充分運用氣象（候）資訊，提升政府及社會各領域之認知，以有效降低風險、創造效益，並強化我國之氣候韌性。
(四)發展福島核電廠放射性核廢水之海洋傳輸擴散預報模式及校驗系統，並進行每日常規作業，提供放射性核廢水對臺灣鄰近海域之影響趨勢資訊，以達提前預警之目的。
參、113年度預算配合施政計畫編列情形
以下謹就113年度本署單位預算歲入及歲出部分報告如次：
一、歲入預算部分
113年度本署歲入預算數為2,978萬6千元，較上年度法定預算數2,997萬元，減列18萬4千元或0.6%；茲按各來源別說明如下：
(一)　罰款及賠償收入：62萬元，係違反氣象法相關規定之罰鍰收入及廠商違約逾期交貨之賠償收入。
(二)規費收入：2,698萬9千元，主要係氣象資料供應等收入，較上年度增列3萬2千元。
(三)財產收入：197萬2千元，主要係出租辦公室屋頂平臺架設電信基地臺及停車場租金等收入，較上年度減列21萬6千元。
(四)其他收入：20萬5千元，主要係借用宿舍員工自薪資扣回繳庫數及宿舍管理費等收入。
二、歲出預算部分
113年度本署歲出預算數為26億3,415萬4千元，較上年度法定預算數19億692萬8千元，增列7億2,722萬6千元或38.14%，主要係增列「臺灣南部海域地震與海嘯海底監測系統建置計畫」及「資通訊營運暨人工智慧機器學習技術」等經費。各業務計畫編列情形如下：
(一)氣象科技研究發展：16億3,446萬8千元，較上年度增列7億1,391萬2千元。詳細內容為：
1.氣象科技研究：10億5,218萬3千元，係執行「氣象領域維運與技術發展」、「海氣象跨域應用」、「地震測報」、「臺灣南部海域地震與海嘯海底監測系統建置計畫」、「氣象數位治理及產業應用創新」、「資通訊營運暨人工智慧機器學習技術」所需經費，較上年度增列6億374萬7千元，主要係增列「臺灣南部海域地震與海嘯海底監測系統建置計畫」及新增「資通訊營運暨人工智慧機器學習技術」所需經費。
2.強化災防服務及環境監測：3億6,326萬元，係執行「智慧海象環境災防服務」所需經費，包含辦理「精進海域海象監測」、「精進海象遙測監測」、「建置智慧海象浮標觀測網」及「推動智慧海象服務」等分支計畫，較上年度增列8,787萬元，主要係增列「精進海域海象監測」及「建置智慧海象浮標觀測網」經費。
3.精進氣象雷達與災防預警：2億1,902萬5千元，包含辦理「五分山氣象雷達系統強化」、「雷達資料處理分析技術強化」、「雷達整合與偏極化觀測之資料應用技術與系統發展」、「發展雷達資料大數據技術暨預警決策輔助系統」、「穩定區域防災降雨雷達資料服務環境及科普推廣應用」、「雷達資料中心強化」及「金馬雷達評估及移動式雷達建置」等分支計畫，較上年度增列2,229萬5千元，主要係增列「穩定區域防災降雨雷達資料服務環境及科普推廣應用」所需經費。
(二)一般行政：7億9,652萬6千元，係本署人員維持費及行政工作維持費，較上年度增列2,206萬4千元，主要係增列人事費等經費。
(三)氣象測報：1億8,875萬元，包含辦理「氣象觀測」、「天氣預報及颱風測報」、「氣象通信及雷達測報」、「氣象衛星資料環境監測服務計畫」、「衛星資料接收及處理」、「海象測報」及「氣象服務業務開發與推展」等分支計畫，其內容為強化氣象觀測，建置預報作業輔助系統，提升預報技術及加強氣象服務，推廣氣象防災教育等，較上年度減列875萬元，主要係減列蘇澳氣象站搬遷等經費。
(四)一般建築及設備：1,353萬元，係辦理本署及所屬氣象站整修等，與上年度同。
(五)第一預備金：88萬元，依照上年度之預算數編列。
肆、預期施政績效
一、「氣象衛星資料環境監測服務計畫」（111至116年）：
逐步升級現有接收設備與處理系統，獲取先進的衛星數據與處理技術，接軌國際氣象作業衛星技術發展；113年度預計完成美國NOAA-21繞極軌道衛星接收處理系統及全球模式同化日本向日葵8號資料工作；發展與持續精進日本向日葵衛星在雲導風、對流雲生命週期及降雨關係、人工智慧估計颱風強度等產品。
二、「強地動觀測第6期計畫─發展智慧化地震預警系統」（111至116年）：
(一)妥善維運地震與地球物理觀測站，汰換老舊全球衛星觀測設備（GNSS），保持長期穩定的資料品質。
(二)精進強震預警能力，對於測站密度高的地區，以地震預警作業時間縮短至7秒為目標。
(三)開放地震預警資訊，與18家民間廠商合作開發應用，推動國內防救災產業之發展。
(四)提供144萬筆以上地震及地球物理資料，增進地球科學發展，促進地震科技之研究工作。
(五)與學術界合作，運用大數據建立地震前兆分析技術，產出2篇以上論文。
三、「臺灣南部海域地震與海嘯海底監測系統建置計畫」（110至115年）：
(一)申請與取得海纜預定舖設路線之調查許可。
(二)進行海纜舖設路線調查。
(三)完成海纜舖設路線調查成果報告。
113年規劃工作項目係為後續海纜舖設路線預先進行調查，目的為尋得相對安全的海纜路線與海底地震站布放位置，儘量避開海底峽谷及海纜易斷海域等危險區段，以確保系統建置完成後能有效降低斷纜風險。
四、113年持續確保潮位站及資料浮標站妥善運作，完成馬祖、東沙島等資料浮標站年度更換，維持資料品質與觀測成功率；增進劇烈天氣系統之海上監測能力，即時掌握臺灣附近海域海氣象資訊，強化近岸遊憩活動及海上航行作業安全，促進災害防救與海洋救難效能。
五、「氣象數位治理及產業應用創新」：
(一)導入前瞻科技，接軌國際科研：整合本署數值預測系統，提供無縫隙模式預報技術，全面提升各式預報產品之精細度與預報時效，以擴展氣象預報資訊之全面應用，進而提升模式發展核心能力。工項重點為建置新一代展期天氣及短期氣候預報系統，提升臺灣地區地面預報能力累計達12%、區域模式颱風路徑預報準確度累積改善達12%；完成太空天氣數值預測系統作業化建置，強化臺灣太空環境監測能力。
(二)精進科技創新，實現安心社會：藉由創新的科技技術，建置智慧化即時預警報系統，整合所有預報指引，建立短期氣候智慧分析與創新預報及建構短、中、長期的氣象服務系統，進而強化氣候變遷下之極端天氣預警，滿足下游各界的應用需求；推廣以系集或機率預報進行決策，讓使用者在不確定情境下得到最佳行動方案，逐步推廣從提供氣象資料邁入提供氣象資訊與決策建議之新服務模式。
(三)活化資料治理，創造永續價值：以建構國家級氣象資料庫為目標，建置全國氣象觀測資料庫及發展新一代氣候資料庫，建立多元觀測資料整集與資料服務整合平臺，並建全氣象資料庫與跨域資料交換機制，活化氣象資料治理能力，推動跨域資料交換運用；另一方面積極推動氣象儀器產業發展，制定氣象觀測儀器標準，建置國家氣象儀器實驗場域，培育國內相關產業人才，期盼能使我國成為氣象儀器輸出國。
(四)打造樂活家園，共創產業發展：以多元的智慧公眾氣象服務貼近群眾，實現人本創新的精神，以行動推廣來完善及活化分眾的氣象數位科普教育，增加臺灣關鍵氣象科技古籍或史料數位化影像，建置臺灣氣象科技生活史料共享資源庫。
六、「智慧海象環境災防服務計畫」（110至115年），透過精進與強化海域及沿岸海氣象監測、發展海域海象預報技術及持續推動智慧海象服務，達到「智慧海象服務、環境永續發展」之願景。
(一)精進海域監測方面，持續擴增沿岸海氣象觀測網絡，架構船載自動觀測系統，結合近岸與海上海氣象觀測、雷達及衛星，建構3維立體觀測網，提升海象監測量能。
(二)發展海象預報技術方面，繼續建置區域海氣耦合預報模式，提供高時間與空間的海氣預報資訊；建構環島異常波浪預警，降低沿岸遊憩致災風險；推展風能預報系統，提供綠能發電；架構公私資源共享合作，促進政府能源轉型。
(三)推動海象服務方面，持續整合海氣象監測、預報與電子海圖及海域海象加值產品，發展藍色產業與近海漁場海象服務及海岸海象變遷資訊服務，強化海象資訊服務，並提供運輸決策、災防資訊產品。透過海象監測預報推播服務，降低極端海象風險及災損，強化海氣象災害預警能量，提升海上航行作業及近岸遊憩活動安全。
七、「海氣象交通決策資訊基礎建設計畫」（110至113年），預計完成8個百年氣象站資料詮釋，以及歷史觀測資料數位化建檔與建置資料庫，並配合政府資料開放政策發展氣候資料GIS查詢服務系統，俾利於整合本署之各種圖資，提供氣象、海象及地震相關之GIS圖資服務供各界加值應用。113年預計完成氣候資料服務系統提供本署各種氣象站觀測之數據、影像及歷史圖資等資料的GIS查詢、顯示及資料供應下載等應用服務，同時完成8個百年氣象站詮釋資料建檔及提供查詢，提供累計11類測站資料查詢及20個資料供應API服務。
八、「氣象創新數位服務」（110至114年），精進氣象觀測資料雨量網格化技術及作業流程，提升同步衛星資料在定量降水估算，以及優化海洋水色等遙測產品，增進氣象資料之多元應用；開發新一代氣象資料數位申購服務，提升氣象資訊服務品質及效率。113年度持續精進觀測資料檢核及網格化技術，並建置高效管理平臺及作業流程，納入更多氣象觀測資料產製1公里高解析網格化氣候資料集，提升氣候網格資料廣度及細緻度；發展觀測資料品質即時及歷史檢核技術，優化觀測資料事後檢核作業流程，提供正確可靠、品質穩定之觀測資料及檢核履歷，提升氣候背景資料之精準與可靠度。持續提升同步衛星資料在定量降水估算，以及優化對流起始等遙測產品，開放PM2.5圖資及數據。優化氣象資料數位申購系統，提升後臺帳務及服務管理效能。
九、「建構無縫隙氣象服務價值鏈─橋接農、漁、光電領域」（112至115年），針對農、漁業及光電領域需求，藉由建構涵蓋各時間尺度之無縫隙氣象服務價值鏈，提供面對氣候變遷挑戰採取相關因應調適作為，達成減災效能，並進一步創造更高的經濟價值。113年在農漁領域方面，將開發1至45天測站點與高解析格點之逐日最高溫、最低溫、日射量預報、產製臺灣地區網格化之即時氣象乾旱指標監測產品，並持續精進我國養殖漁業氣象資訊服務應用之社會經濟效益評估及氣候服務推廣。在光電領域部分，建置全天空照像儀網格化分析作業系統，產製高時空解析度之網格化雲分析產品。
十、「國家海域放射性物質擴散預警及安全評估應對計畫」（112至115年），為本署與行政院核能安全委員會合作之科技計畫，本署執行其中「海域放射性物質排放事件例行化預報及異常排放示警處理研究」子項計畫。113年持續維運海洋擴散預報作業，每日產出未來7天每小時之氚水網格化濃度與海域及漁場的衝擊預警燈號資訊，並開發建置海流模式垂直網格加密技術、評估與海洋傳輸擴散相關之放射性核種海洋生物增減效應技術，完善臺灣海域之全方位擴散預警系統，以達長遠海洋安全之效益。
十一、「精進氣象雷達與災防預警」（108至113年），持續進行五分山氣象雷達系統延壽及強化工作；辦理金門、馬祖雷達站址評估及移動式氣象雷達儀廠驗；　　　分析評估整合不同波段雙偏極化雷達觀測參數於定量降雨估計之成效；發展閃電與對流胞資訊整合之相關技術；優化對流尺度系集預報系統的擾動策略；強化「雷達資料探勘」系統，提升精細度至縣市尺度及逐10分鐘快速更新；導入1公里高解析度的對流胞預報指引，強化大雷雨預警的客觀資訊，以精進預警作業門檻及決策輔助平臺，逐步提升相關預警能力，提供相關防救災單位即時性劇烈天氣監測資訊。

(一)提供第6代高速運算電腦本體及相關周邊支援伺服器設備（含機電設施）等軟硬體基本營運及使用電力所需經費，確保其服務可用性達99%。
(二)評估利用圖形運算單元（GPU）發展機器學習/人工智慧技術，導入氣象測報技術，與國際科技發展接軌，建立新世代氣象預報業務。
(三)配合數位發展部推動「機關資料傳輸韌性強化暨政府各類發放作業共用平臺建置計畫」，建置本署端T-Road系統，運用T-Road進行跨機關資料安全傳輸，確保資料傳輸過程之機密性，以及確保資安風險可防可控。
伍、結語
臺灣常有氣象與地震災害，復以氣候變遷趨勢顯著，近年頻因豪雨而生災情，因此氣象與地震資訊之掌握，對我國災防作業及民眾日常生活之應用方面皆極為重要。以上本署113年度預算，係提供氣象與地震之監測、預報服務及持續發展所需，本撙節原則並顧及緩急時序，配合施政需要妥適編列，企盼各位委員給予支持並賜指教，謝謝各位。

主席、各位委員大家好。今天應邀列席貴委員會，就臺灣港務股份有限公司113年度營業預算編列情形提出報告，備感榮幸，首先對於各位委員平日對港務公司各項業務的支持與指教，表示感謝。
港務公司統籌經營管理臺灣各國際商港，因應全球航港產業發展及國際標竿港口經營趨勢，採穩健務實的態度，朝「以創新為核心，走向世界，成為全球卓越港埠經營集團」之願景邁進，訂定「穩固核心本業，強化營運效能」、「活化港區資產，拓展多元業務」、「推動數位轉型，打造智慧港口」、「邁向低碳淨零，落實永續發展」四大營業方針，積極推動各項港埠建設計畫，以強化港口核心本業，鞏固海運樞紐地位，面對疫情及國際經貿趨勢的挑戰，我們透過資通訊技術與智慧科技應用，加速港口邁向數位轉型、推動企業永續發展，打造低碳綠能的港埠環境等多元發展策略，持續以企業化精神及創新思維，提升臺灣港群整體競爭力。
以下謹就本公司113年度預算向各位委員提出簡要報告。
壹、113年度營業預算編列情形
本公司本年度預算編製係依據行政院頒訂之113年度港埠相關之施政方針及「中華民國113年度國營事業計畫總綱」、「中央政府總預算附屬單位預算編製作業手冊」辦理，其中收入預算係配合整體經濟發展情勢及依照核定之港埠費率估列，支出預算則衡酌實際需要，本撙節原則與預算執行能力編列，謹將行政院核列情形分述如次：
一、業務計畫營運量：
(一)停泊業務：
本年度預計目標為409萬4千艘時，較上年度預算409萬2千艘時，增加2千艘時，增加率為0.06%，主要係疫後船舶進出恢復正常，加上國際郵輪復甦開航，致停泊業務量增加。
(二)曳船業務：
本年度預計目標為8.12萬小時，較上年度預算7.94萬小時，增加0.18萬小時，增加率為2.17%，主要係船舶大型化趨勢，船舶靠港曳船時數增加所致。
(三)裝卸業務：
本年度預計目標為7億4,067萬計費噸，較上年度預算7億4,014萬計費噸，增加53萬計費噸，增加率為0.07%，主要係離岸風電及相關臨港產業持續發展，致裝卸量增加。
(四)倉儲業務：
本年度預計目標為1億2,012萬3千延日噸，較上年度預算1億1,977萬3千延日噸，增加35萬延日噸，增加率0.29%，主要係疫後生產及供應鏈逐漸回復正常，致倉儲量增加。
(五)開發投資：
本年度預計目標為24.53萬平方公尺，較上年度預算22.75萬平方公尺，增加1.78萬平方公尺，增加比率7.84%，主要係增加港區開發面積所致。
二、本年度合併營業收支及盈餘：
(一)營業總收入：
本年度編列253億6,062萬6千元，較上年度預算營業總收入261億9,500萬3千元，減少8億3,437萬7千元，減少率為3.19%，主要係預估陽明海運發放現金股利減少所致。
(二)營業總支出（不含所得稅費用）：
本年度編列156億7,265萬1千元較上年度預算營業總支出151億1,462萬3千元，增加5億5,802萬8千元，增加率為3.69%，主要係工程完工折舊增加及調薪致用人費增加所致。
(三)稅前淨利：本年度稅前淨利96億8,797萬5千元，較上年度預算稅前淨利110億8,038萬元，減少13億9,240萬5千元，減少率為12.57%。
三、盈餘分配：
本年度合併稅前淨利為96億8,797萬5千元，減除所得稅費用20億2,532萬9千元，本期淨利為76億6,264萬6千元，其中歸屬母公司為76億5,229萬1千元，以10%提列法定公積7億6,522萬9千元後，餘額68億8,706萬2千元，分別依15%提列特別公積10億3,305萬9千元，18%分配港口所在地之直轄市、縣（市）政府12億3,967萬1千元，30%分配航港建設基金20億6,611萬9千元，37%撥付股息紅利25億4,821萬3千元。
四、固定資產投資計畫：
本年度固定資產建設改良擴充編列79億688萬5千元，分述如下：
(一)專案計畫編列45億8萬4千元，項目說明如下：
繼續計畫：
1.「臺灣國際商港營運設施實質建設計畫」投資總額為195億3,752萬4千元，112年度止已編列179億4,058萬9千元，本年度續編列15億9,693萬5千元。
2.「國際商港未來發展及建設計畫（111-115年）─港務公司辦理部分」投資總額為145億8,153萬元，112年度止已編列32億9,494萬9千元，本年度編列29億314萬9千元，餘款以後年度編列支應。
(二)一般建築及設備計畫編列34億680萬1千元，項目說明如下：
1.土地編列1,000萬元。
2.土地改良物編列4億7,802萬5千元。
3.房屋及建築編列8億7,060萬元。
4.機械及設備編列7億3,322萬5千元。
5.交通及運輸設備編列8億1,995萬7千元。
6.什項設備編列1,969萬4千元。
7.租賃權益改良編列500萬元。
8.投資性不動產編列4億7,030萬元。
(三)資金來源：
1.營運資金78億688萬5千元。
2.政府增資1億元。
貳、結語
展望未來，本公司將持續以企業化精神與創新思維統籌臺灣港群之經營管理，並因應國際海運發展趨勢，持續辦理港口基礎設施之優化與升級，同時活化港區資產，持續拓展多元業務版圖，並透過智慧科技應用提供更優質的服務，落實企業社會責任及永續發展，持續以最高標準打造安全、效率、智慧及永續之現代化港口，期達成「以創新為核心，走向世界，成為全球卓越港埠經營集團」之願景。敬請　各位委員惠予支持與指教，謝謝。

主席、各位委員、各位女士、先生。今天應邀列席貴委員會，就本公司113年度業務計畫及預算編列情形提出報告，至感榮幸。以下謹就本公司113年度業務計畫重點、預算編列等，提出簡要報告，敬請各位委員不吝指教並惠予支持。
壹、113年度業務計畫重點
本公司以「成為國際空運樞紐，帶動航空產業發展」作為方針，秉持安全、正直、專業、創新及熱情之核心價值，推動桃園機場成為連接世界的門戶機場。本公司為提供更好的機場服務品質，賡續推動各項重大航空基礎建設，持續挹注及擴大航空服務運能；滾動精進機場各項旅客設施，提供更多元的機場服務；此外，兼具營運同時，亦致力於打造綠色機場。期能與各國際標竿機場服務品質看齊，提供旅客更優質的軟硬體設施及服務，並邁向永續經營。
自111年10月邊境開放後，桃園機場旅運量逐步回升，其中以112年6月端午連假起回復更為明顯。本公司將持續朝「機場基礎建設升級」、「機場服務品質提升」及「綠色機場永續經營」三大面向繼續努力，說明如下：
一、機場基礎建設升級
(一)推動第三航站區建設計畫
本公司推動辦理第三航站區建設計畫，自110年主體航廈土建標及機電標開工後，目前各工程標皆符合進度持續推動中，預計分階段完成北登機廊廳、主體航廈及南登機廊廳。全案規劃於115年底完工後，預計將可容納陸側4,500萬旅客進出及空側每年2,000萬旅客人次使用（未含衛星廊廳），提供27個停機位，可滿足未來旅運及空側停機位需求。
(二)推動第三跑道建設計畫
為提高桃園機場服務容量、增加營運備援能力，本公司辦理第三跑道建設計畫，綜合規劃及基本設計成果已於112年3月核定。細部設計於112年6月決標展開，第一階段工程於112年9月動工，預計119年9月完成整體工程。跑道建設完成後，可增加全機場之起降容量，提供每小時80-90架次以上起降之服務水準，提升機場運作效能。
(三)推動西側污水處理廠新建工程
為配合第三航廈興建，本公司辦理新設污水處理廠，處理第三航廈及附屬設施新增污水量，以符合機場環保政策及環評承諾，目前正辦理廠區各建築物施作及部分管線安裝工程。預計完工後，其污水處理容量可達每日7,500立方公尺，可滿足未來第三航站區所產生廢（污）水處理需求。
(四)持續提升基礎營運設施及安全設備
本公司為維持航廈營運功能，積極優化機場基礎設施設備，提升整體服務品質，現已完成部分電力電纜佈設，並持續推動航廈發電機、變電站、電力電纜、污水處理廠電力及儀控系統、備援水源水池整修及水井汰換、供水水網改善及更換智慧水表等改善計畫。另為能提供安全場站環境，本公司持續強化各項安全設備，並已完成停車場火警監控系統設備汰換工程，以確保重要設施運作無虞。
二、機場服務品質提升
(一)提升旅客服務品質
本公司以顧客的角度出發，持續精益求精提供更優質的服務品質，112年度已辦理第二航廈北側旅客自動電車及空調電纜汰換工程，113年度將賡續辦理電梯、電動坡道及冰水主機等設備汰換工程，及第一航廈行李託運設備新建工程。並按照國際機場協會（ACI）機場服務品質（ASQ）之綜合評比分析結果及相關精進措施，與各駐站單位合作推動，以達旅客滿意最大化的目標。
(二)提升貨運服務品質
配合桃園機場園區綱要計畫（第二版）建設期程，積極規劃開發新貨運園區與第二自由貿易港區土地，預計採用整體園區概念管理方式，建立門哨並導入智慧化貨運整合資訊系統，提高園區整體營運與管理效率，串聯相關利害關係人資訊流，進行航空物流及貨物通關作業流程改善，提升桃園機場航空貨運效率、服務品質與競爭力。
另外持續推動並協助業者取得國際航空運輸協會IATA航空貨運冷鏈作業認證，提升桃園機場操作溫控貨物能力，提供疫苗、藥品、生鮮貨物符合國際規範作業環境。同時協調各公務機關與物流相關業者，加速便利通關業務，簡化通關流程及貨物查驗放行，共同提升服務品質。
(三)打造智慧機場優化營運效能
透過各種智慧化設施維持機場服務量能與品質，並提升機場營運效率，本公司除持續落實「智慧機場發展藍圖」，以及自行辦理智慧化應用驗證測試（POC）外，亦積極與外部單位進行合作，如交通部「5G帶動智慧交通技術與服務創新及產業發展計畫」及工業局「服務型機器人落地實證計畫」等案，藉由盤點本公司及機場駐站業者營運上面臨之痛點，進行導入智慧化應用之測試，期望優化相關作業效率，並提升旅客於機場服務之體驗。
此外，本公司建置之「桃園機場數位資訊整合平臺（ADIP）」，於112年新增「出境通關人流預測」與「飛機延遲預測」之AI大數據分析模型，預期將為旅客創造有感體驗以及提升機場營運效率。
三、綠色機場永續經營
本公司兼顧營運同時，亦致力於打造綠色機場，推動溫室氣體盤查、節電行動、環境友善等方案，逐步降低營運對環境之衝擊。近年已陸續取得國際機場協會（ACI）所屬機場碳認證計畫（ACA）等級三及ISO等國際認證資格，並將持續透過機場減排措施、車輛電動化及訂立氣候變遷調適策略，與機場夥伴共同努力，以實際行動朝向碳中和機場的理想目標邁進，此外本公司亦透過永續報告書，將前述資訊摘要公開揭露於公司官網永續專區，供公眾閱覽目前執行情形。
貳、113年度預算編列情形
一、業務計畫營運量：
預計機場旅客服務3,120萬人次，較上年度預算數995萬1,000人次，增加2,124萬9,000人次，增幅213.54%。預計航空器服務16萬8,000架次，較上年度預算數14萬6,094架次，增加2萬1,906架次，增幅14.99%。主要係疫情趨緩，預估營運量值逐步回升所致。
二、營業收支及損益之預計：
(一)營業總收入：
本年度預計營業總收入134億6,448萬5千元，較上年度預算數99億2,733萬5千元，增加35億3,715萬元，約35.63%，主要係預估營運量逐步回升，致降落費、機場服務費及權利金等收入增加。
(二)營業總支出：
本年度預計營業總支出157億5,429萬6千元，較上年度預算數154億1,155萬9千元，增加3億4,273萬7千元，約2.22%，主要係按收入提撥之機場回饋金、噪音防制費增加及利息費用增加所致。
(三)稅後淨利（損）：
本年度預計稅後淨損22億8,981萬1千元，較上年度預算數稅後淨損54億8,422萬4千元，減少31億9,441萬3千元。
三、盈虧撥補之預計：
本年度預計稅後淨損22億8,981萬1千元，連同以前年度累積虧損70億9,918萬1千元，待填補累積虧損93億8,899萬2千元，留待以後年度填補。
四、固定資產投資計畫：
本年度固定資產建設改良擴充計畫編列140億8,132萬6千元，包括專案計畫118億4,844萬4千元、一般建築及設備計畫編列22億3,288萬2千元，分述如下：
(一)專案計畫，包括：
繼續計畫：118億4,844萬4千元：
(1)「臺灣桃園國際機場第三航站區建設計畫」100億5,700萬元。
(2)「西側污水處理廠新建工程」7億5,284萬4千元。
(3)「臺灣桃園國際機場第三跑道及基礎設施建設計畫」10億3,860萬元。
(二)一般建築及設備計畫，包括：
1.土地改良物1億6,379萬1千元。
2.房屋及建築7億4,064萬9千元。
3.機械及設備12億6,030萬9千元。
4.交通及運輸設備837萬7千元。
5.什項設備5,975萬6千元。
參、結語
本公司113年度營業預算，考量邊境甫開放，營運量恢復尚未明朗，爰參考亞太區各標竿機場恢復趨勢編列。展望未來，本公司全體同仁將賡續推動各項重大航空基礎建設，持續擴大機場營運量能，並攜手桃園機場服務大聯盟夥伴，共同合作向國際標竿機場服務品質看齊，期望藉由各項建設的逐步推展，帶動國家的整體經濟發展，敬請各位委員鼎力支持並惠賜指教，謝謝！

洪委員好。

跟洪委員報告，這個沒問題，這個已經協調好會由其他的經費先彌補，明年的話，由明年的經費再撥補移過來這筆經費。

比如說我們的公運計畫，我們的公運計畫可以補過來，然後明年我們特別預算的經費比較足，會把它補過來。

我跟委員報告，今年的確我們整個制度比預期的提早上路，本來想說在第三季，結果我們在7月1號就上路，然後後面加來的非常多，所以今年5億有一點點不足，但是明年是有80億，所以明年的經費會很充足。

現在搭乘的大概有1.4億人次，然後整體以基北北桃來講大概有50萬，比以前大概30萬多很多。

綁定，對。

對，每個月。

對對對，目前是這樣。

對，所以的確……

我覺得未來會越來越多。

是。所以剛才委員所提的特別預算到114年12月，然後我們內部討論，就是115年以後就用一般的預算來編列。

對，所以這個階段……

是。就是跟剛剛委員所提的一樣，現在大概就是這樣進行，讓這個部分繼續……

對。

對，就是會變成一般預算，不是用特別預算。

跟洪委員報告，在上禮拜五院裡有召開會議，由觀光署跟勞動部討論，目前我們雖然有方案，但是勞動部認為在中高齡跟婦女二次就業這個問題上，請我們再審慎地考量。也就是說不要因為開放移工，讓國內有一些想就業的人就沒有這個機會，所以現在大概希望我們在10月底以前再做一個評估報告。這個報告提出來以後，他們會看報告的狀況召開跨國勞動力政策協商諮詢小組，就是評估要不要開放外勞的一個諮詢小組來討論，所以目前我們觀光署就依這樣的一個建議正在……

我請署長來跟你回答。

是。確實是缺工的問題，其實大家如果去住飯店的時候就會發現，你check in跟check out的時間拉長了……

確實。

沒錯，這就是缺工。

是。

應該是不會排擠，因為來源國他們也會去審慎評估，原則上應該還是會維持一定的成本。

那是第二階段，他們目前也都應該了解成本的因素。

旅宿業者他們也都了解。

目前大概是差三千多位。

那現在的確是這樣，就是說我們交通部還有觀光署接受到很多旅宿業的陳情，大概已經有一年多，他們覺得現在房務清潔工作是一個比較苦的工作，他們認為很難找到人，所以我們的確有這樣的一個需求，也跟勞動部提出。但是勞動部說現在也鼓勵中高齡跟婦女二次就業，這個也是他們現在要處理的問題，他們認為是不是從這方面也稍微考量一下，所以我們大概這個月會做這樣的一個評估，然後跟勞動部再討論。

我們就各種方案都會審慎評估。

是。

是。

從來沒……

沒有。

現在就是說……

現在在審查，的確就是說……

還沒有過，我們通過了，現在在行政院。

應該是在今年4月。

對。

在我們的審查委員會是這樣，但是的確中捷從去年開始紛紛擾擾有很多問題，包括設站位置、改變路線。

我跟委員報告，現在是兩個，一個是交通部的委員會，一個是國發會的委員會，那國發會委員會裡面的確有不同委員會有不同的看法，我們予以尊重，過去就像淡北也是類似。

我覺得最重要的是專業考量。

對，我們是這樣，但的確……

我們認為對市民好的建設，我們都支持。

我想說尊重兩個委員會不一樣，一個是國發會的委員會，一個是交通部的委員會，那國發會他們有很多……比如說它增加六百三十幾億，國發會覺得錢增加太多了，所以我是覺得……

對，我是說不一定行政院會去卡啦！

交通部就是從專業，不管他是什麼……

當然我們也尊重國發會的審查。

就是它的確跟可行性的路線差很多，但是它的確對交通部做了很多的解釋，那麼委員會也覺得它已經保證不會有大家所講的那個事情，所以我們就往行政院送了。

他們在審查。

陳委員好。

是。

跟委員報告，我覺得就是應該尊重女性，可以選擇裙裝或褲裝，然後我們對航空公司也沒有什麼限制，的確他們在做制服的時候有一些他們的考量，我想我們可以轉達，就是對這個部分他們可能要考量到所謂的性別歧視，看是不是有這個課題，但是我相信他們是為了整體的美觀或是怎麼樣，我在猜是這樣。

請署長。

跟委員報告，我們大概有三個部分來做，第一個部分，我們要去清查，其實不是越查越多，而是事實上過去非法的部分確實比例很高，所以我們要建立……

對……

比例上還是有差。這是三個階段，第一個，我們建立database資料庫。第二步我們在清查以後……

敏感地區的話……

全部退場，對。因為涉及到很多……

委員也很清楚，就是環境敏感地區的定義還有權屬涉及到很多單位，所以我們這個部分……

我們也是在這個禮拜會找22位地方政府的觀光主管機關嘛！我們來一起討論。所以這個部分我們會列入討論議題。

這個薪資的確我們跟旅宿業談過，它現在的水準是比這個還低一點點，所以我們……

我們這次補5,000元，就是讓它提升。像南部有很多大概不到三萬，甚至到二萬八的基本薪資，我們在當時就設下這個條件，是讓它把薪資提高……

因為還有現行的人，所以當時討論是用這樣的方式，是他們覺得比較可行的……

對，等於政府是補助5,000塊的方式來拉高。

拉高他們……

不過餐飲業的部分，我們還要跟商業署協商。

跟委員報告一下，可能在解讀上不大一樣，當時是認為，受訪的時候是講國旅其實應該要提高它的CP值，那麼住宿的成本確實是考慮的因素之一，不過我們目前看起來住房率大概也都回到九成。最重要的就是在國旅的時候，其實應該有一些我們希望能夠提高過夜的部分，因為現在就住宿還是比例太低，所以我們覺得應該是獎優汰劣的方式來力推國旅。

跟委員報告，專法確實有困難，但是我們覺得相關的規定是要有，所以是跨部會的，這個會儘速地……

是。

可以。

自行車也是交通部一個重大的政策，我們現在有一個自行車小組，第一個就是自行車的建設；第二個，類似標線劃不好的部分也會提醒地方去進行。我想行人跟自行車，事實上都是交通部要推展的，剛才所提的有一些相關的問題很多，比如標線沒有劃好這個部分，就類似人行道一樣，我們也是要求它做一些改善，我想這部分我們持續來進行。

好，把我們現在進行的情形跟委員做一個書面的說明。

跟委員報告，我們是不是就提供一個書面說明？現在要進港，我們事實上有嚴格的一些檢查。是不是詳細的情形我們也是差不多二個禮拜內提供書面資料給委員？

好，書面說明一下。

李委員好。

我跟委員報告，的確我們有整體評估，今年是以600萬為目標，日本是……

日本的inbound算是恢復最快的。我們現在大概有兩個問題，一個是陸客的部分，一個是日本到臺灣來，也就是它outbound的部分一直沒有恢復，他們不喜歡出國，所以日本在這部分是有特別的狀況。事實上我們現在有一些策略……

謝謝委員的指教。從國際看臺灣，現在數字確實是這個樣子。日本最新的統計是這樣，扣掉中國大陸的話，它已經回到疫情前的100%。它有幾個因素，第一個當然是匯率的因素，我們覺得我們臺灣也不要妄自菲薄，因為扣掉中國大陸的市場，其實我們也……

現在應該所有的焦點都放在2024、2025，因為我們覺得現在整個臺灣的發展確實有幾個面向要做處理，第一個是我們國外的據點還不夠，我們需要能夠儘速恢復或者是用更多的外在來做引客；第二個就是我們過去的預算……

是。剛剛有一個數字應該講得更精準，就是我們恢復到疫情前的九成是指恢復力，因為我們現在要看的有幾個指標。確實我們這次中秋連假的住房率是比過去幾次不理想，我們也覺得這個部分過去有幾個方式，包括活動的頻率和亮度還是不足，所以要搭配連續假期的活動亮度，地方確實也應該要有一些串接的活動。

我想這牽涉到很多，剛才談到第一個，我們當時評估國際觀光客是來補離峰的部分，地方的旅遊事實上高雄市政府也跟交通部做了很多合作，提出很多計畫，包括景點的整頓，交通建設更是很多都……

轉乘不便的部分，各地方我們現在就是推「台灣好行」。事實上「台灣好行」的部分如果各縣市政府願意提出來，我們都會儘量協助，這個就是儘量讓它跑到一些觀光地點。由於每個地方的交通條件不一樣，透過現有的公共運輸的確會碰到這些困難。其他包括數位化的部分，像在高雄我們就是用MeNGo，然後也希望可以把公共運輸和觀光整合在一起。另外就是這些相關景點的特色，比如說最近南部的蓮池潭也希望做一些整頓，很多地方都希望他們的景點能和我們的觀光署合作來做一些整頓，這些我們也在進行。的確，國際上每個國家都在競爭，我們國內旅遊的特點一定要更出來，這部分包括我們自己和地方政府都要持續來努力。

報告委員，疫情後有些是質有改變，就是原來沒有飛的也會進來，所以原來的37條現在恢復20條，裡面有一些不是原來的。我們在年底以前有積極鼓勵華航，第一個是札幌的部分，現在在努力，就是看日方那邊的地勤。第二個、沖繩1月就可以飛。

這3條是另外的，新加坡也在努力中。

主要是東南亞的部分大部分有恢復，日本跟大陸這兩大區域目前恢復的情況比較差。

我們持續努力啦！最近新加坡也已經談好了，所以現在包括民航局跟航空公司都在討論。

有關新加坡的部分，童大使正在幫忙。因為時間帶的部分，華航願意飛3天，但是新加坡給的時間不是很理想，目前透過外交部在協助。第二個是札幌的部分也在協商，日本的地勤還沒有正確回復。沖繩已經很明確，是明年1月可以飛，所以這3條是現在積極努力中。

是，我們持續努力，謝謝。

邱委員早。

現在有些人會買一個，讓它在一個狀況的時候，它可以……

我覺得有時候會造成更危險。

對，現在爆閃燈是不能亂用的，我們有很多標誌、標線、號誌，如果用爆閃燈影響到行車安全，這是要處罰的。

我剛才講民眾是不能用這種爆閃燈，但有的民眾會裝。我覺得地方政府或是警察單位，為了交通管理裝設爆閃燈這件事值得商榷，這並不是交通部鼓勵的一個方式。因為它有正向、有反向，所以要非常謹慎。

這樣我是不是兩個禮拜內給你一個初步的分析？

包括要不要設規範，分析裡面會講。

對。

對，公部門裝這個要很小心、非常小心。

事實上，邱委員幾次安排到新竹會勘，我覺得地方政府改善的方法有時候不是很對。過去的確是這樣，第一個、經費不多；第二個、地方在做這些改善的時候，事實上沒有做很完整的改善。

我知道。

是，的確過去我們沒有給地方指引，今年4、5月我們有給地方改善的指引，今年4、5月。第二個是4年400億的經費，我們也歡迎地方政府提出來，我們是希望路口以外再往外擴50公尺都會納入範圍內，不要只是做一個標線的補繪等等，那個是……

對，這個效果不……

好。

報告委員，沒有分男女。

穿他們規定的制服，因為到時候要在機上操作。

是，我們是覺得讓女性工作者比較舒適、安全的工作這樣就好了。

沒有去要求她要穿裙裝或高跟鞋，的確，航空公司幾乎每幾年就會針對制服做一些評估，我知道他們內部也有一些會透過投票方式……

但最後決定哪一個……

好，我們會提出來，交通部基本上是沒有這樣的要求，至於航空公司有沒有，我們再瞭解一下。

好，謝謝。

委員好！

是，謝謝委員的指教，原則上應該是三個方向，第一個方向就是我們對於國際的行銷要五路齊開，包括我們駐外單位、旅展及相關推廣會，以及戶內的廣告，還有所謂社群平臺、一些戶外文宣等等，是五路齊開。第二個就是對於臺灣這些觀光旅遊的動能，應該要大力把它活絡，目前來講，我們所看到的是旅宿業缺工的現況，還涉及到一些相關的部分，包括旅行業的inbound和outbound，還包括我們的遊樂區業，遊樂區業的評比現在也算是比較落後的。第三個部分是景區，景區的部分我們應該要跟數位結合，現在全球都是用手機app在全面開展，所以我們希望這個部分能夠加大力道。

是，是。

當然就是眼睛看的、鼻子聞的、耳朵聽的，這些東西本來就是要開始變化很多，那我們現在是用主題性的行銷。

也希望鼓勵地方政府，譬如中部或者南部的縣市，可以利用聯合行銷的方式。

請委員指教。

是。

應該講說它還有一些成本面，因為目前來講，過去這3年尤其是屬於忽上忽下的這種成本其實是很高的。

是，有些是結構性的問題，我們也希望結構性來處理，譬如說一般的旅館業它們在成本面，包括稅收的部分、包括它的人事成本確實也變高了，還有原物料的部分。

是。

是。

是，交通的部分確實是一個滿重要的，剛剛部長也特別提到台灣好行的延伸，還有台灣好行我們怎麼樣去促銷、希望大家能夠來使用。不過還有一件事情，因為國旅的部分自由行確實比例很高，我們也在檢討我們的租車是不是應該更友善。

我們每個channel都把它打開，還包括鐵路系統也能夠更友善。

對，確保消費者的權益、旅客的權益。

是。

謝謝委員，謝謝。

報告，我們遵照辦理。

第二案……

這個部分已經跟陳委員取得共識，就是我們稍微修改一下第二段，「針對這些位於環境敏感地區的露營場，應儘速清理不應再延宕，請交通部於112年12月31日前完成」，我們把這個「明訂」二個字改成「完成環境敏感區違法露營場退場」，後面那個就一律刪掉，「並於113年1月10日前將執行報告送交通委員會及提案委員。」

謝謝。

傅委員好。

現在看起來，因為要經過一些我們私底下的管道，大概今年應該都不會進來，今年不會，看明年。

我跟委員報告，你說政府不處理，事實上在陸委會已經……

現在有積極處理，現在就是說……

事實上我們已經釋出善意了，希望對方能夠開放它的團客進來，讓我們outbound跟inbound能夠平衡……

已經宣布了，但是1個月可能……

不是，可是理由一定要講清楚，我們已經釋出善意了，但對岸沒有回應，我跟委員報告，如果我們的團客過去，它團客沒過來，對花蓮的影響更大，你知道嗎？對我們旅宿業影響很大，餐飲的影響也很大，所以這部分……

去以後就鼓勵更多人跑到大陸去，那國旅怎麼辦？

我們現在是這樣，如果對岸沒有回應，我們現在目前是這樣。

現在……

我想我們一直在努力，我們當時是想說今年下半年對岸會有一個善意的回應，的確等到今年……

嗯。

我覺得花蓮做得非常好，越南、泰國大概……

15班，15個包機。

繼續努力，我是覺得這部分在縣政府跟委員，還有我們觀光署這邊都有努力，我覺得成績算是不錯！

1,800。

是，報告委員，謝謝委員跟縣政府幫忙，我們在9月21日跟23日跟觀光署合作到花蓮地區來實地考察，很多單位都滿有興趣，現在就是會共同努力。

因為9月才完成，所以他們……

跟委員報告，其實剛剛部長跟你報告到10月為止已經有15班包機，那時候在討論的時候……

這個主要應該是國家公園的部分，太魯閣國家公園在內政部，我們可以來表達你的關心。

那你的意思是……

所以你希望……

所以你意思是風景區要縮小？

我們可以檢討特定區……

我跟委員報告……

我們是因為有特定區，因為……

我們兩個加起來大概是5億。

由花蓮縣政府提出來。

我跟委員報告……

我跟委員講……

我同意，但我要跟委員報告，我現在聽到的，到目前為止都是委員希望能擴大，我第一次聽到縮小的，真的是這樣，每一個都希望擴大。

那這樣我們就按照這個方向來處理。

好，我們……

好，我們積極處理。

蔡委員好。

對。

對，每個都要增加。

非常謝謝委員，委員長期關心這個議題，其實我們覺得高鐵的彰化站跟臺鐵的田中站串接到集集線，然後到日月潭，這是一條最好的旅遊路線。確實現在差兩段，一段就是田中支線，一段就是委員希望能夠做纜車。我們初步判斷，它落墩的問題可能要在水里附近，所以我們整個研究計畫已經啟動了，會儘快來召開相關會議。

我們是有1年的研究期啦！

沒有，是從12月。

我們可以提前一點，但是至少要有9個月。

對，至少要9個月。

是，我跟委員報告，過去要去日月潭就是塞車的課題啦！現在這個等於是用一個公共運輸跟纜車串聯的比較低碳的觀光，我是覺得……

塞車，是、是、是。

部長已經答應了。

對。

我們納入規劃。

因為今天公路局沒有來，委員的訴求我初步覺得這個方向我贊成，但是我要帶回去請公路局來研究一下。

感謝委員的垂詢。針對第一個問題，有關原先已經在那個港區裡面投資的業者來講，我們在新訂約的時候，他的租金我們會考慮到他的負擔能力，個案去做一個協調，能夠降低他的負擔；如果是新的投資業者，因為土地都有他的開發成本，我們會參酌該區域目前的租金成本去做一些修正，目前我們對新的業者也都有在他投資的前幾年給他適度的折扣。

我想委員所提的南投農產品這部分，是不是後續我請他們再協商，希望不要被風電影響把租金弄很高，我們朝這個方向來進行，謝謝。

許委員好。

是。

我們是15處。

下個月馬上要有第16處，就是釜山。

印尼可能要到明年3月。

是。

對，印度應該也是優先。

對，可能會考慮在經濟中心的孟買，因為它政治跟經濟中心是分開的。

目前暫緩。

對。

當地，對！韓國的觀光公社基本上有點像行政法人，它有觀光廳也有觀光公社。

確實很佩服。

是、要，可是我們現在等於是優先順序有做一些調整，也要配合……我們是希望2025當作一個目標，因為今天是審113年度的預算，所以我們在預算的員額之內儘量來調配。

是。

斯洛伐克也是友善的，非常友善。

我們來評估一下。

目前相較於疫情前，我們的房價確實是有增加，我們也統計過，大概有增加了18%。

是。

是。

委員是希望能夠有一個固本方案。

把基本的中小企業型的旅宿做一些保障。

但操作性來講可能會滿複雜的。

對，才是有……

是。

是。

是。

我們找22縣市來研究一下。

我是鼓勵，在這邊也呼籲，就是儘量分流。

因為房間跟火車票一樣，它是沒辦法儲存的。

所以應該在單一的時間裡面，大家儘量分流。

是。

謝謝委員。

林委員好。

可以，應該可以。

是。

是。

明年就朝恢復到疫情前。

大概是1,186。

對，差不多1,200萬。

對，這要非常努力，觀光署成立，周署長也有很多想法，我想應該……

是。

是。

請署長回答。

交通還是一個很重要的部分。

我們也有看到這一點，所以現在有一個台灣好行。

另外一個是台灣觀巴，當然路線可以繼續擴充，包括像委員所關心的臺南，如果有一些地點，現有公共運輸服務不方便的，也可以用台灣好行串聯，我想交通部都會支持。

是。

是，台灣好行，對。

是。

是。

是。

有，TRA。

transfer。

我跟委員報告，這個keyword是這樣，高速公路我們一般的keyword是「Freeway」。

一般像快速……

東西向的，那個是Highway。

就是公路，而Freeway是高速公路。

……有點問題。

對，林委員，我覺得我們觀光署這邊……

我們全面檢討。

全面檢討。

然後我們跟地方政府可能還要……

對，中央跟地方討論。

對。

有些訊息，他們提供我們……

地方……

我們全面將台灣好行路線全部檢查一次，跟地方政府趕快把它改過來，我們趕快來處理。

好。

好，謝謝。

陳委員好。

了解，是。

是。

是，謝謝委員上個禮拜的指導。蘇澳港我們因應新的旅運中心完成，其實國內線、國外線都是在1樓進出，所以只要郵輪到的時候，或是船的樓梯直接就可以接到陸上。
另外，我們已經跟CIQS談到這個，如果有一些國際的要來的話，大家都有開過會，在旅運中心大概12月完成啟用的時候，我們隨時都可以進駐，這是第二個階段。第三個階段就是我們另外有大概長90公尺、水深負2到負4公尺的碼頭，可以隨時提供2到3艘郵輪或遊艇前來停放。

目前是有考量，只是在完成以後，接續……

沒有問題，我們已經……

對，我們已經開過會了。

好，目前我們在北物流方面大概是將1到9號碼頭後線部分規劃為物流倉儲區，可以做自由貿易使用倉儲、物流這些轉口、轉運技術的公共設施，目前我們在招商的有5號碼頭的後線還有倉儲空地，我們繼續在找潛在業者。另外一個是觀光的部分，我們在10到13號碼頭後線觀光區域可以配合經營旅客服務複合式的觀光休憩，還有客運轉運停車等部分，配合新的旅運中心……

是、是、是。

我覺得宜蘭真的是好山好水，有這麼多人願意從國五到那邊去。另外就是我覺得蘇澳港如果在CIQS，尤其是在客運部分能提供國際旅客一個很好的運具方式，上次我們去看過，這個部分和南方澳整個發展，包括委員過去這段時間所爭取的五漁村相關觀光建設、自行車道等等，它事實上是可以配成一個非常好的觀光遊憩區，而且是國際級的。所以我那天也特別提到，現在蘇澳港旅運中心做好以後，最重要的一點就是航線，開始有國際航線、國內航線，這部分我有特別請航港局、港務公司這邊積極來規劃，也就是說，有一個方式是搭船到蘇澳港，然後遊宜蘭這樣的方式。我想這部分我們就全力來進行。
觀光署周署長這邊對於整個宜蘭也有一些很好的想法，我想他可以搭配航港局、港務公司，把港務設施和路上的觀光結合起來。這部分我會請一位次長來召集會議，如果可以的話，或許再跟委員做一些討論。

我是不是請他們先跟委員討論一下？

先討論一下怎麼進行。

好，我們就朝這個方向來進行。

跟委員報告，過去3年，從109年到111年這3年主要還是疫情的關係。

這個部分分成幾個面向，第一個是我們過去在疫情期間對基礎建設的部分持續來加強，第二個面向就是在去年10月解封以後，我們也看到旅運量逐步回升，而且在今年6月以後回升的速度更快，所以事實上公司以及我們場內相關大聯盟的夥伴也持續在進行各項行銷作業，讓旅客更熟悉目前的狀況，提升我們的服務品質和水準。

這個我可不可以說明一下？

第一個，有關一、二航廈的整建，在跑道部分，北跑道、南跑道我們在疫情期間也都修護了，包括一些行李處理能量不足的也做了，另外一個最重要的是我們的第三航廈，115年，這個是現在積極在進行中，也就是說，未來第三航廈的服務會來cover，因為這兩個航廈也都很久了，但是一、二航廈繼續的整建或是維持服務品質的部分也要繼續進行，我想在過去疫情這段時間也做了滿多的工作，像剛才談到評比……

事實上過去我們的評比都很前面，但疫情期間因為來得很少，所以他們在評比的人也很少，所以我覺得比較不具代表性。

對，不客觀，應該恢復以後他們來，過去……

我想跟委員報告，的確在整個行李運送的服務裡面牽動到的環節很多。

包含航空公司、地勤業者，還有CIQS單位互相之間的配合。

還要持續精進。

跟委員報告，因為這個相關的作法可能牽動到跟航空公司等等的作業都有相關，我們會有一個便利通關協調小組的會議，我想委員所提示的這些事項，我們帶回去會跟有關單位大家來檢討怎麼精進。

是。

我想現在用數位化知道他的行李在哪裡，我們是不是把它納入……

對，應該不難。

理論上航空公司應該都知道行李在哪裡，現在就把它抓過來，做一個app。

跟委員報告，這個議題我們就帶回去跟有關單位……

好。

報告委員，事實上這個活動我們有在辦。

我們今年暑假的時候就曾經辦了兩場次的體驗營，一場次是30人，兩場總共60人，我們有兩天一夜深度體驗機場的運作。

局長來說明。

報告委員，我們在10月的時候已經有五條定期航線。

10月的話大概越捷跟越竹分別有申請10月、11月臺中到峴港，德威有評估臺中到仁川，都還是積極在努力。

是，這兩個地方優先。

目前日本跟大陸恢復得很慢。

我們後來有找虎航跟星宇，星宇目前也願意再擺2台320進去，所以大概航班有在規劃。

好，謝謝。

林委員好。

我們分析應該是沒有問題，應該在12月中旬左右達到。

就是恢復到疫情前，大概1,200萬左右。

就是恢復到疫情前。

我們全力以赴，現在觀光署也成立了，我們就是用這樣的目標來進行。

跟委員報告，文化的博物館本來就是旅遊的一個重點，所以它是……

對，然後我們也包括了非常多的像布袋戲、木偶以及鐵道博物館，譬如說現在北門的鐵道博物館，所以我們是全面展開的。至於委員特別垂詢的故宮部分，他們這幾年確實人數是比較少……

這個我們跟故宮再研究一下，有很多因素。

是。

不一定跟520有關，就是他們的確有在討論，等他們的方案出來以後，我們再做一個……

對，他們會分析一下整個營收，最重要的是，機場有很多建設是來自於基金，它需要這個經費。

好，我們就朝這個方向，的確台灣好行現在路線有，但是像它離峰的班次很少，然後……

我們現在有兩種，一個叫台灣好行，一個叫台灣觀巴，或許委員所提的是台灣觀巴的另外一種服務方式。

他們就是固定攬客，可能是一日遊那種。

那個專車我們也歡迎，我是說如果是自由行，就可以搭我們的台灣好行。

好，謝謝委員。

李委員好。

是，跟委員報告，剛剛談到十年建設、不增反減，是因為其中有3年的疫情期間，疫情前大概1年是13億，那段時間都大概7、8億左右，所以我希望趕快把它恢復，尤其是明年。

對，因為疫情，大家不想搭……

跟委員報告，這個也是啦！我剛剛講一半……

我剛剛是回答右邊這個，左邊這個的確是我們在做供應計畫裡面大家所談到的，尤其像沒有公共運輸可搭，像偏鄉，所以我們也……

跟委員報告，我們瞭解，因為我們現在跟時間在賽跑，像剛才談到偏鄉，我們現在……

因為是全國，尤其過去偏鄉的公共運輸特別不足，所以我們這幾年包括在偏鄉做了四百多線的幸福巴士，但還是不足，因為偏鄉的範圍很大……

瞭解。

我們現在在供應計畫裡面有補貼地方政府開闢新的路線，然後我們的購車補貼，現在用電動車……

我有，因為自行車的……

自行車騎乘人口越來越多，這也是一個問題。

是，我只是跟委員報告這方面的人數增加，另外一個就是……

鼓勵啊，非常鼓勵。

現在自行車道在交通部有一個自行車推動小組，它也是跟各地方政府一起合作來推動自行車。第一個一定要有自行車的路權出來，要不然它一般會跟快車道……

這個設計是有問題的，就是說……

我跟地方政府有談到這個事情，就是說……

在人行道上面……

可以啊！在人行道……

我們現在就是請各地方政府……

這個解決要地方政府做出來啊，所以……

我們會把這個政策，包括委員的建議，請他們再加強來做，就是說自行車道一定要跟行人的路權分開。

好。

孔委員好。

報告委員，跑道的部分我們已經儘量整修完成，因為跑道……

確實如您所說，蘭嶼這一次損害非常嚴重，連同相關的助導航設施也都受損。您剛剛提的欄杆，因為這邊有一些野生或豢養的山羊需要防範……

有，當天我們就請航站的同仁用相關設施先圍堵。第二個，我們也跟船班協調，船班的老闆們都非常幫忙，協助我們把這些設備、設施運過去，現在我們動員全部的人力，助導航已經恢復了，目前就是航站的部分有一些設施、設備需要材料，大概需要一段時間，我們會盡力來做。

我們會加速，現在院裡面有開一個這方面的會議，包括整個重建，我們在空運和海港的部分也都有任務，我們會用最快的速度趕快把它……

謝謝委員。兩點跟委員報告：第一個是有關無籍船筏救助的部分，這部分剛剛部長已經說明，上周李秘書長親自召開會議……

已經責成工程會馬上要召集會議，針對無籍船筏補助的辦法，從維護原住民傳統文化的概念，朝向以救濟的方式來……

是的，秘書長有請工程會召會，以專案的方式來陳報，請原民會做一個……

他們積極在進行啊！復建的確需要一點點時間，他們積極在進行中。

報告委員，開元港新港的部分在上禮拜六已經恢復客貨船的停靠了，所以現在不用再停靠在舊港區，那……

禮拜六，除了59艘都打撈起來之外，雜物也都清除乾淨了，所以……

是，我們有一個評估的……

是。

是，我們有一個評估的作業。

是。

目前還在審查作業中。

對，因為它要先訂定特定區，然後才能夠有管理單位。

現在的範圍涉及到60個部落，所以他們……

好。

楊委員好。

是，有在進步。

是。

現在5條。

報告，有5條定班已經恢復，有9班的包機在10月以前可以來運作。9班包機。

有在進步中啦。

是。

定期的是5條。

定期的是5條，已經5條。

包機……

包機在12月以前會有9條，因為……

9班包機先出來了，已經有9班包機。

從9月、10月、11月、12月都有，這幾個月有9班。

包機也很多，一直在……

我也跟委員報告，我們前一陣子也把虎航跟星宇找來，星宇表達他們願意擺2架320在這邊當基地，然後來發展這邊往返……

是。

我們朝這方向，我覺得臺中是非常適合中進中出的。

是。我們希望包機客源穩定以後就變定期，大概朝這個方向在做。

我跟委員報告，臺中這邊有進展喔！

對。

報告委員，目前金門大概是7月以後小三通的航班旅次多啦……

是，我們已經把航空公司的班次重新調整，原來在4月到6月有些是澎湖花火節比較要求高的，我們調整到金門來，大概有加了15%的航班過來，這個我們會繼續來……

另外一個問題……

一個就是放大航班，一個就是增加航班……

這個我們來處理。

是，謝謝委員……

這個我們會……

我們會按月管控，運量的部分，需求……

現在臺中到金門8班。

是，剛才已經說過，小三通可以直接從金門到本島以後，的確金門航線已經是這樣了。他剛才談到……

對……

現在就是飛機把它放大……

然後適當地增加班次，我想這部分他們有……

有。

謝謝委員……

沒有說不行，我們剛剛講的就是這樣……

就是剛才講的，加大機型，然後……

我們可以把有一些……

報告委員，我們是按月來檢討它的量次。跟航空公司的部分，我們也調母公司集團的航班來，所以像華航跟長榮都有大型機320來支援。

委員，民航局剛剛已經談到他現在會來調整……

比如說冬天有一些……

委員，我們按月在檢討啦。

每個月都有檢討。

好，我們再跟您報告。

對。

好，因應。

是，謝謝委員。

好。

好。

魯委員好。

跟委員報告一下，這樣子的命題是比較讓人家覺得好像有點鋸箭法，其實我們在國際旅客跟國旅本來就是兩本帳，它是分開算的。日本跟韓國之間其實很多渡輪、郵輪非常地活絡，所以他們日本人確實現在到韓國的量是很高的。我們覺得這件事情國旅的部分，應該要全面來檢討，地方政府也希望譬如有更多的香客變遊客，因為過去結構性的問題，我們現在一解封，所以現在感覺上它的量能還沒出來。所以我們覺得在國旅這個部分，可能要跟大家再整理一下相關的亮點是不是可以做串接……

現在有討論，但是還沒有確定，我們有一個方案，上個禮拜五由院主持會議，跟勞動部討論過，但是勞動部有特別提到是不是優先考慮中高齡和婦女二次就業，所以它希望我們再做一些研究，月底把這個報告給它，如果它覺得OK，再召開相關諮詢小組會議來討論，這個方案現在還沒有確定。

是，他們也是希望照顧國內一些中高齡或婦女想要再次就業，是給他們機會，它有這樣想。

這要跟委員報告，的確機場的Skytrax排名在過去三年期間，我必須報告的就是受疫情影響滿大的，所以我們這三年看得到的成績都是在往後退，不過對於明年來評比今年的成績來講，我們一定要往上提升，我想這一定是我們的目標。

跟委員報告，這些大概都是屬於一般建築裡面規模比較小的工程，的確它有幾個不同的因素，有的是招標延後所以導致執行率的影響，有的是我們的廠商在工程的能力或是估驗計價的進度及作業能力上比較弱，所以這部分我們都會……

目前的部分是都還正常在進行當中。

它是專案核准，所以我們T3……

我們是土建工程的部分，是兩千多位。

大概有……詳細的數字我再跟委員報告。

沒有到三分之一，因為我們有兩個部分，有越勞和泰勞兩種。

劉委員好。

第一個，現在也沒有要退出東部幹線，因為現在的普悠瑪大概只有372個座位，太魯閣是376個，因為它掛8列車，EMU3000有538個位置，增加40%，東部的委員最清楚，因為一票難求，所以我們必須要用12列來解決通勤的課題。

我跟委員報告，未來的太魯閣跟普悠瑪還會跑臺中到花蓮或是從彰化到臺東，這都還是會……

對。

主力就是EMU3000。

我瞭解。

跟委員報告，我們的確是把新車投入到東部幹線，這是一個很重要的政策，重視東部行的方便，但我認為座椅真的見仁見智，我自己坐過是覺得還好，但是有很多人……

好，我請他們來面對，比如做一些調查和檢討。

瞭解，我請他們來檢視。

現在是觀光署跟氣象署……我個人也已經跟銓敘部、人事總處在討論，他們是覺得有檢討的空間，我們就下一階段來做。

這個我們來努力，我們覺得可以檢討一下。

蔡委員好。

跟委員報告，在4到6月的花火節確實很多人願意到澎湖旅遊跟欣賞花火，所以這段期間的壓力比較大，我們會根據這邊的需求來請航空公司考慮，目前因為嘉義地區的布袋進澎湖也很方便，坐船也才50分鐘，所以變成替代性相當高。

跟委員報告，您剛剛提到的3.4億是初步規劃，後來我們內部討論認為這個經費可能還可以再檢討，我們可能會納入您剛剛考慮的那些擴充容量的問題。

等到比較明確……

可以溝通，但是這邊有個狀況，您可能也知道，嘉義是軍用機場，這是第一個。第二個，這邊如果要飛到日本或別的比較遠的地方，至少要320或738這種中型機，現在有的是ATR72人座，大概都只有一個小時左右航程，就會比較難，如果要飛到譬如沖繩或是最近的菲律賓地區，我們可以來評估，因為我們的跑道是沒問題。